采購流程主要包括以下幾個環節：
1、采購計劃
嚴格審批采購計劃手續，是采購管理的關鍵。
編制物資需求計劃：無論屬於餐飲店的哪個部門，都應編制物資需求計劃，於每月月末報下月份物資需求計劃，並交財務進行成本控制審核，然後再報送財務經理、主管副總審批，最後經由總經理批準後轉采購員。
填寫倉庫補充申購單：倉庫需要補充材料時，倉庫保管需提出申請，填寫物品申購單，交財務進行成本控制審核，然後再送財務經理審批，最後報總經理批準後轉采購部。
零星物品的申購：壹些零星物品的申購，由其使用部門提出申請。使用部門負責人根據庫存情況審核簽字，然後送財務經理、主管副總審批，最後報總經理批準後轉采購員。
食品原材料申購：食品原材料批量采購采取足期補給的辦征，由餐飲部報申購計劃，然後交財務進行成本控制審核，再送財務經理、主管副總審批，最後報總經理批準後轉采購員。
鮮活原料的申購：廚房每天所需的鮮活原料，由廚師長、餐飲總監簽字後，於每天晚班前轉采購員。
2、采購物資的擇商
擇商、報價：所有申購計劃或申購單轉給采購員後，采購員要具體針對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價。
所有采購物資的擇商、確認和報價，必須由采購部在充分掌握市場行情的條件下擇優確定，使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑，並把所掌握的供應廠商及購物意向主動通報采購部，由其選定質優、價廉、服務好的供應廠商。
業務洽談：采購人員收到自己分管的申購單後，要做認真歸納和分類整理。對其中有疑問的地方要及時與部門經理、總監和申購部門溝通。確認無誤後，再按照要求時限盡快找到至少三家以上的供應廠商進行業務洽談，對比篩選後，擇優確定報價，填人申購單，並填好總金額、供應廠商名稱後，送財務經理、主管副總審批，最後經總經理批準後，由采購員進行采購。
及時註明優惠信息：供應廠商的優惠、折扣、贈送、回扣等必須歸餐飲店所有，采購員在報價中必須註明。
鮮活原材料的詢價：鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大，財務人員應每周去做壹次市場詢價，根據市場價格和采購價格對比作出分析，上報主管副總、總經理。
3、采購物資的審批
采購物資只有在審批手續齊全後，才能實施購買。
采購非入庫物資：采購非入庫物資時應由部門提出申請，部門總監或經理簽字後送財務進行成本控制審核。根據各部門“物品需求計劃”對申購物資計劃進行審核簽字後，送財務經理，主管副總審批，最後送總經理批準後，再轉采購員進行采購。
采購入庫物資：采購入庫物資由倉庫保管員根據用量及庫存量提出申請，經使用部門經理簽字後交財務進行成本控制審核，根據各部門“物品需求計劃”及庫存量對申購物資計劃進行審核簽字後，送財務經理、主管副總審批，最後報總經理批準後，再轉采購員進行采購。
采購原材料：采購原材料由各廚房於每日下午3點前報次口原材料采購單，由廚師長、餐飲總監簽字後報采購部。采購員根據采購單，通知各供貨商準備原材料，並要求於次日上午9點前準時到貨。
4、采購物資的驗收和運輸
把好物資驗收關，對不符合采購申請單內容的物資壹律拒收或補辦手續。
倉管員驗收：不管是采購人員自購還是供應商送貨，貨到餐飲店後，壹定要經過倉管員驗收，絕不允許采購人員或供應商直接將貨物交與所需部門。