1.工作效能整改自查報告
為進壹步推動和深化機關效能建設工作，更好地規範權力運行，根據市監察局《印發關於在市直單位開展重要崗位效能監察的工作方案>的通知》精神，我科高度重視，做到宣傳發動抓認識，精心部署抓落實，民主評議調研座談找問題，對照效能監察的要求，查找在工作作風、履行職責、廉潔自律等方面存在的問題。
壹、基本情況
審核壹科主要負責管理行政政法部門67家預算單位的國庫集中支付工作;負責登記財政直接支付、財政授權支付額度，受理預算單位直接支付申請;負責審核預算單位財政直接支付申請和財政授權支付業務;負責單位部門預算指標和用款額度的控制工作，監督預算單位執行部門預算;負責與預算單位做好對賬工作;定期匯總全部集中支付與集中核算單位重要財務信息，對市本級集中支付制度實施情況和部門預算執行情況進行分析。根據工作需要設科長(1名)、副科長(1名)、初審(2名)、復審(1名)。主要職責是：
1.監督各預算單位是否按部門預算指定的用途使用財政資金，挪項挪類使用財政資金是否經財政主管部門審批。
2.監督各預算單位在支付款項時原始憑證是否真實、完整、合理、合法。
3.監督各預算單位將誤入單位帳戶的非稅收入、往來款項繳入財政專戶。
4.凡需政府采購、招投標的貨物、服務、工程項目，督促各預算單位辦理相關手續。
5.凡需投資評審、招投標的工程項目，督促各預算單位辦理相關手續。
6.監督各預算單位是否按市委市政府、市財政、市人社局等有關部門有關文件規定發放獎金、福利、津補貼。
二、重要崗位效能建設的開展情況
1、宣傳發動，端正認識。自開展效能監察活動後，我科認真組織學習了《關於在市直開展重要崗位效能監察的工作方案》，結合效能監察的工作要求將任務分解到了個人，使全科人員對效能監察的意義和重要性形成了***識，統壹了思想，調動了大家***同參與的積極性。
2、公開，接受監督。3月份，我科按照市效能辦(優化)辦的通知要求，圍繞市委經濟工作會議精神和政府工作要點、圍繞解決群眾反映強烈的熱點難點問題和為民辦實事、圍繞加強機關效能建設和優化經濟環境方面於3月12號做出了5項工作，向社會公開，不斷提高服務水平、規範各項財政支出，提高財政資金使用效益。
3、開門納諫，征求意見。我科全體人員積極開展自清自查活動，除在科室內部進行崗位自評、科室互評、領導點評外，還采取多種形式，廣泛征求所分管預算單位的意見，壹是大興調研之風，深入到單位走訪、座談，了解單位報#f帳過程中迫切需要解決的問題，二是發出效能監察與優化環境情況調查問卷表，收集各預算單位反饋的信息。我科***發出調查問卷51份，收回51份，預算單位暢所欲言，對我們的工作提出了很多中肯的意見和建議。
三、存在的問題
1.現行差旅費開支標準(主要指住宿費標準、夥食補助標準、交通費支出標準)、慰問費標準和招待費占公務費10%與實際所需嚴重不符，單位實際報帳時難以完全按照制度執行。
2.大額現金開支的審批、有明確規定的節日福利發放(如三八、重陽節)等，除了初審復審外，不分單位性質、單位大小、人數多少都要科長和分管領導簽字，審批程序過於煩瑣。
3.會議費、國內學習考察費等費用的支出口徑、報銷標準和支出管理有待進壹步明確規範。
4.各項重點費用(含“三公”經費)的總額統計上報方法存在著壹定的弊端，沒有區分基本支出與項目支出的重點費用，也沒有考慮單位特殊情況，可能導致社會監督和評價失之偏頗。
5.科室人員整體素質有待進壹步提高，具體表現在：文字寫作和語言表達能力不強，分析解決問題的能力有所欠缺，個別幹部作風欠紮實，執行力不強。
6.創先爭優意識不夠強，滿足於完成領導交辦的任務，滿足於面上不出問題，習慣按部就班，墨守成規，忽視了工作的積極主動性和創造性。
7.對現有支付信息的發掘能力還有待提高，分析反饋職責履行不到位，導致信息對部門預算的制定影響不大。
四、加強效能建設的安排
針對上述問題，我們擬采取以下措施：
壹是鑒於目前會議費、國內考察費等部分重點費用支出控制乏力，差旅費、慰問費等支出標準偏低的現狀，經征求預算單位意見，我們對相關費用的控制標準和辦法提出了統壹標準規範管理的建議，準備提請市財政局研究通過，以盡量與實際相符，避免單位變通執行。
二是進壹步規範內部審批程序，減少審批環節，簡化辦事流程，有明確規定的福利或單筆金額低於授權支付額度以下的現金開支提議由初審復審通過。
三是年初修改了我局支出臺賬軟件，完成了對工作臺賬的調試，完善了支出分析模塊，重點費用按基本、項目、總額三項進行統計，公開“三公”經費時考慮單位情況，市委、市政府開展的中心活動開支和掛 靠的臨時機構開支予以剔除，基本支出面向社會公開，項目和總額支出面向市委、市政府、市財政主要領導呈報。
四是大力開展各類學習培訓和調研活動，全面提身幹部工作能力，科務會定幹部職工調研課題制度，鼓勵大家深入預算單位實地調研並充分挖掘臺賬信息資料，寫出有份量的調研報告。
2.工作效能整改自查報告
近年來，財政監督檢查股的工作，在財政局黨組和財政監督檢查局的正確領導下，緊緊圍繞縣委、縣政府的部署XX縣財政中心工作，以促進縣域經濟發展、服務於財政改革和財政管理為目標，創新財政監督機制，規範財政監督行為，依法履行財政監督職能，切實提升工作效能。
壹、財政監督檢查職能履行情況
1、落實上級精神，全面開展了20**年“小金庫”專項治理工作。根據中央、省、市文件精神XX縣紀委的部署，制定了《XX縣20**年社團和國有及國有控股企業“小金庫”治理辦法》。精心動員布置了全縣社會團體、國有及國有控股企業“小金庫”治理工作的開展。組織160個行政事業單位進行了認真復查，完成了縣民政局在冊登記的140戶社會團體、公募基金和4戶國有及國有控股企業“小金庫”專項治理工作，從加強內部控制、外部監督制度和機制入手，著重進行了行政事業單位整改工作，建立起了防治“小金庫”長效機制。
2、以提高財政資金運行質量為重點，完成了縣政府及局領導部署的各項中心工作任務。
壹是組織開展了縣財政安排春節期間維穩解困專項資金的跟蹤問效檢查。對檢查出的專項資金分配不合理、核算不規範等問題，提出了加強終端項目監管等建議。
二是完成了縣政府交辦的退耕還林專項資金情況調查。對檢查發現的弄虛作假套取補貼資金等問題進行了認真分析，寫出了高質量的調查報告，得到縣領導的肯定。
三是完成了縣政府交辦的鄉鎮七站八所經費財政保障情況的調查，摸清掌握了鄉鎮七站八所財務收支壹手資料，並在此基礎上認真剖析了站所工作運行資金保障情況及存在的問題，提出了合理化建議。
3、落實財政“大監督”理念，積極組織完成了各項財政監督檢查任務。
壹是認真組織進行了縣直行政事業單位和國有企業主管部門的會計信息質量檢查，通過檢查規範了單位財務收支核算行為，提升了會計數據的真實性，維護了財經紀律，促進了財務管理水平不斷提高。
二是組織財政各業務部門開展了分管資金的跟蹤問效檢查，促進了財政各業務部門監督職能的充分發揮，使財政管理績效得到了較大提高。
三是加強對鄉鎮財政監督工作的指導，積極開展鄉鎮財政監督檢查工作，規範了鄉鎮財政、財務和會計工作，提升了鄉鎮財政管理工作水平。
二、財政監督檢查股效能建設存在的問題
財政監督檢查股的工作，在各級領導的關心支持和同誌們的努力下，工作效能逐年提高，取得了壹定的成效，但對比領導的要求，對比服務對象的要求，還存在如下問題：
壹是對鄉鎮財政監督業務指導作用仍需加強。
二是程序文書和處理處罰尺度還需進壹步規範。
三是信息化建設滯後，數據***享還有待提高。
四是促進財政各業務股室監督職能發揮還有空間;五是財政監督公示公告面不夠。
今後，我們將以科學發展觀統領財政監督工作，更好落實財政“大監督”理念，大力抓好監督力量整合，轉變監督思維和方式，突出監督重點，依法進行財政監督，積極探索，勤奮工作，不斷推財政監督工作健康發展。
三、進壹步加強效能建設的安排
根據縣委、縣政府對縣直機關效能建設工作的安排和財政局黨組的要求，在幹部作風方面，我們嚴格執行局機關“三個三”的規定，著力提升工作效能。
壹是“三個用心”，即用心履職、用心辦事、用心待人。
二是“三個增強”，即進壹步增強責任感、進壹步增強緊迫感、進壹步增強危機感。
三是“三個完善”，即完善學習制度、完善督辦制度、完善考評制度。
從建立股室崗位責任制，健全和完善相關制度，規範財政監督檢查人員言行入手，努力營造“廉潔、勤政、務實、高效”的工作氛圍，大力提高工作質量和工作效率，強化財政監督機構自身建設，維護和樹立財政監督檢查幹部的良好形象。
1、強化幹部作風。以教育為手段，用制度促管理，對部分同誌安於現狀、按部就班，敷衍馬虎、得過且過，心氣浮燥、不思進取的現象，狠抓思想教育，明確目標要求，嚴格制度管人，加強督促管理，努力使幹部在思想上有觸動，在態度上有轉變，在行動上有改進。
2、規範監督行為。以規範化、程序化監督為形式，用科學、民主、依法監督上水平，在財政監督工作中，對要求不嚴、把關不緊、原則不強、效率不高的問題，認真完善崗位責任制，建立規則程序，加大約束控制，嚴格規範財政監督行為。在規範行為，依法行政的同時，堅持做到實事求是，主動服務，履行好財政監管職責，維護好縣域經濟秩序。
3、提升工作效能。以工作效能為目標，用工作責任提效能，對於財政監督工作中的問題，建立崗位問責考核制度，在財政監督質量考核上，以每個工作人員輪流擔任財政監督檢查組組長，每項財政監督檢查工作實行檢查組長負責制的規定。突出工作人員的責任，強化工作人員的主動性，提升了財政監督工作效能。
4、拓寬監督範圍。為使財政監督運行更高效、措施更有力，將財政監督納入財政管理的必要環節，實現對財政資金運行全方位、多層次的動態監控，限度提高財政資金的使用效益。
壹是由以往只重階段性、集中性、突擊性的檢查，轉變為事前參與預警、事中跟蹤防範、事後審核問效的全過程同步監督檢查。
二是由以往只重預算內、外財務收支檢查，轉變為對預算編制、執行、各類專項資金安排、使用情況的全方位監控。
三是實施合力監督。建立財監局和各業務科室相互配合、相互制約、相互促進的監督機制，同時協調好與紀檢、審計、稅務、等部門的關系，提高財政監督的整體效能。
四是由以往發現違紀違規現象，只重經濟處罰，轉變為處罰整改並重，突出財政監督長期效應，為推動我縣經濟社會的全面協調、可持續發展服務。
5、完善機制建設。健全完善財政監督機制，科學、民主、依法開展財政監督檢查，是財政監督工作效能提高的保證。為此，我們將狠抓了財政監督機度建設：
壹是加強財政監督工作制度建設。制定出臺《XX縣財政局關於構建財政“大監督”體系工作實施辦法》、《XX縣財政監督檢查崗位職責》、《XX縣財政內部監督檢查辦法》、《XX縣財政監督工作問責考核辦法》、《XX縣財政監督工作紀律》等辦法和制度。
二是規範財政監督檢查程序。制定《XX縣財政監督精細化管理工作規範》，從財政監督檢查工作職責，法律、法規依據，工作流程，業務規範四個方面對財政監督檢查工作的開展進行明確和規範。
3.工作效能整改自查報告
為了能充分發揮效能監察工作為夯實企業安全生產基礎，提高企業經濟效益，加強施工管理現場管理，促進各項施工任務的實現。我司從施工管理方面入手，積極開展了效能監察工作。
壹、施工管理效能監察工作：
為確保專項效能監察工作的實效，我司明確了施工管理效能監察內容，工作方法和步驟。即：按照上級公司統壹要求，把我司直屬xx項目部列為重點進行檢查；工作方法由xx項目部自查和效能監察工作小組深入現場進行檢查。工作步驟為：安排部署階段（6月8日—7月15日），自查階段（7月16日—8月27日），整改階段（8月28日—11月30日），總結階段（11月1日—12月1日）。
二、施工管理效能監察工作自查情況：
根據要求，我司對xx項目部主要檢查了以下幾點：
1、監督檢查施工項目部在施工管理中是否嚴格執行公司施工管理辦法。我司嚴格按照施工現場管理要求執行，能按照批準的初步設計、施工組織設計、施工措施和有關施工規範進行施工。
2、監督檢查施工項目部文明施工情況。公司在今年8月份上級公司組織的三體系認證中把xx公路列為公路版塊的檢查重點，積極配合上級公司的體系認證工作，並從質量、安全、環境三個方面對項目工程進行監督檢查，確保認證工作在公路版塊順利通過認證，並保證項目工程嚴格按照安全質量標準化準則施工。
3、監督檢查施工項目部制度建設情況。項目部制定了各項規章制度。即：《建設工程質量管理辦法》、《施工安全制度》、《各項崗位責任制》、《現場管理制度》、《班組安全建設實施細則》，在工程建設過程中我們嚴格執行各項管理制度。
4、材料管理方面，材料采購人員根據工程計劃的需求和預算采購單價對材料市場行情隨時掌握了解，以擇優價廉就近的原則進行采購，嚴格按照物資出入庫手續進行管理。如入庫材料檢查質量是否有合格證，對指定材料進行試驗以保證材料的質量。
現場施工設備實行單機專人負責管理，做到經常保養和維修，隨時排除機械故障，保證施工順利進行。
5、監督檢查施工項目部施工進度和質量管理情況。施工中公司針對xx公路跨年度施工進度緩慢問題加大管理力度，通過重組項目部嚴格管理，要求項目部每周上報工程進度完成、質量情況，存在問題及下周計劃安排。20xx年路面基層已完成100%，面板完成19.49km，完成64%，較去年明顯改觀。工程質量目標明確，工程質量達到規定標準，合格率100%，優良率達到90%以上。
6、監督檢查施工項目部安全管理情況。公司每月不定期對施工現場進行安全檢查，對存在問題下發整改通知單，整改完畢安監人員復查無隱患後方可施工，xx項目部對施工現場安全設施進行完善，程度保護了職工安全。項目部還配備了專兼 職安全人員管理安全工作，施工中在安全員的監督下嚴格執行安全規程，達到了各分項工程零傷亡的目標。
三、整改階段：
根據自查情況需要整改的有：
1、進壹步做好各項制度完善工作，加強質量安全管理工作。
2、采取有效措施，加大管理力度，完成施工計劃任務。
4.工作效能整改自查報告
近幾年來，我們公司緊緊圍繞企業生產經營實際，用科學發展觀統領全局開展效能監察工作，不斷完善制度建設，強化規範管理，提升隊伍素質，緊緊圍繞財務管理、產品銷售和物資采購等關鍵環節，嚴格監督檢查，層層把關，堅決杜絕違規現象和腐 敗漏洞問題的發生。
根據集團公司紀律檢查委員會《關於開展企業效能監察工作督促監察的通知》文件要求，公司領導組織相關人員認真開展了自查工作，現將效能監察自查工作匯報如下：
壹、領導重視，成立效能監察自查小組
略
二、日常工作效能監察開展情況
1.適時適度地不斷完善、更新管理制度。
2.切實做到黨務、政務公開化，接受廣大員工的監督。
3.黨政領導、壹般幹部職工做到了清正廉潔，無腐 敗現象。
4.制定了明確的崗位職責，涉及面廣，上至公司領導下至車間壹線操作工都明確規定了工作職責，並嚴格按此職責開展工作。
5.每天各部門通過qq群公布各自工作進展情況，起到很好的溝通、聯系和相互監督的作用。
6.今年上半年，委托軟件公司重新設計公司內部下單-生產-發貨的軟件程序，將生產軟件流程更加完整，過程更加細化。
三、關鍵環節效能監察開展情況
（壹）財務管理
1.不斷健全管理制度，真正做到每項工作都有法可依、有制度可循；適時適度的更新管理制度，使其適應公司科學發展的要求。
如：報賬嚴格按照“財務報銷管理制度”和“差旅費及業務招待管理規定”等制度來開展，層層審核，從報賬人到部門主管到財務總監到公司領導，最後報賬時財務進行復審工作，這些環節缺壹不可，否則不予報賬。
2.落實上級精神，全面開展了“小金庫”專項治理工作。公司領導高度重視，不斷加強內部控制力度，通過將工作情況公開化、透明化方式，接受廣大員工的監督，並按時按要求向集團匯報階段工作，建立了防治“小金庫”的長效機制。到目前為止，我們公司沒有發現存在私設“小金庫”問題。
（二）物資采購
1.制定采購計劃單。公司供應部壹接到新的產品銷售合同，就根據合同中產品所需的原片規格及數量等信息查庫存，再結合客戶所需玻璃產品的時間，制定采購原片量。然後通過咨詢多家供應商原片價格，確定采購哪家的原片。最後形成采購計劃單，呈報主管領導和公司總經理批準後方可進行采購。
2.簽訂采購合同，需經主管領導審批，辦公室見領導批準簽字方可蓋章，合同生效。合同中註明所需原片的規格、數量、單價以及本次采購費用總計。供應部根據合同要求及時填寫“匯款申請表”，在經主管領導和公司總經理及財務副總監簽字通過，財務根據手續齊全的采購合同和匯款申請表方可匯采購原片的款。這樣層層把關，很好的起到了效能監察的作用。
（三）產品銷售
1.產品定價。公司成立了產品定價小組，主要成員有公司領導及財務部、營銷部、辦公室和供應部等部門主管。根據玻璃原片價格變動、玻璃產品市場變化等多方面因素，適時召開產品定價會，討論研究決定公司產品的新定價。會後，由辦公室將定價做成報價表，再經定價小組成員壹壹簽字確認，方可實行新的產品報價。
2.簽訂產品銷售合同。訂單量在300㎡以內的合同，經營銷部部門主管簽字，主管銷售的公司領導審核批準，再由辦公室蓋章方可生效；訂單量在300㎡以上的合同，要先做合同評審，由營銷部、技術部、生產部、采購部、質檢部、財務部和辦公室等部門進行壹壹評審，各部門評審全部通過，最後由公司領導審核批準方可簽訂。
3.關於貨款回籠。跟單員根據合同規定付款時間，及時與客戶溝通，催其支付貨款。公司法務處會每月根據發貨及貨款回籠情況更新監控表，並提交公司領導審閱。法務處不僅提醒跟單員哪些貨款還未支付，及時聯系客戶，了解情況，也會適時直接與客戶聯系，催其還款。根據監控表，對於長時間未支付貨款的客戶，先發催款函（限多少天內支付），到時未付的，經公司領導討論研究同意，公司法務處將采取法律手段處理。
四、工作自查要求
公司效能監察人員本著“公平”、“公正”的原則，站在公司整體利益的角度，認真做好本次效能監察項目的組織協調和自查工作。
針對本次集團要求，我們公司隨機抽取公司經營管理三個關鍵環節的文件進行抽查式效能監察自查工作。
1.財務管理方面檢查防治“小金庫”工作情況。通過查賬目、看報表，沒有發現私設“小金庫”現象。
2.物資采購方面抽取了7月份簽訂的壹份采購合同，采購計劃單等各項手續齊全，且采購合理。
3.產品銷售方面抽取了公司9月份簽訂的壹份銷售合同，從報價、合同評審到合同具體內容都是嚴格按照程序做的，且沒有損害公司的利益。
五、存在的問題
1.公司對效能監察工作的作用宣傳不夠到位，廣大員工對效能監察工作不夠了解，認為可有可無。
2.效能監察工作納入企業管理中的力度不夠，公司剛剛成立物資管理部，在這方面的效能監察工作還是空白，急需建立與加強。
3.從事效能監察人員都非專職，自身的能力素質亟待提高，監察沒有達到透過現象看本質的地步，導致監察工作不深。
5.工作效能整改自查報告
我局效能建設活動領導小組接阜質察[XX]114號文件後，立即按照文件要求，以履職情況、效能建設、優化經濟發展環境活動為重點，進行了為期五天的自查活動。現將自查活動匯報如下：
壹、關於機關效能情況。
活動開展以來，我局機關及時制定了效能建設十項制度，並嚴格按照制度執行。機關工作秩序有了明顯提高，所有辦事程序嚴格按照有關規定和局政務公開制度進行。對即辦事項，在服務對象手續完善、材料齊全、符合規定的情況下，要即時予以辦理。對辦結的事項，如因特殊情況需逾期辦結，書面請示上級主管領導批準，並在限定時限結束前書面通知相關單位或個人。全部工作崗位都實行了首問負責制和ab崗工作制，凡屬自己分管工作範圍內的，都能認真回答。凡不屬於自己分管的工作範圍或對所問訊事項不清楚的，對來問訊者，能夠做到主動與有關部門或有關工作人員聯系，並告知要去的部門、地點及電話和要找工作人員的姓名;對電話問訊者，告知其相應的部門、地點及電話和要找的工作人員的姓名。存在問題，部分股室工作人員工作安排不合理，致使出現外部門人員來我局辦事，找不到工作人員現象;工作效率雖然有所提高，但離要求還有差距。
二、行政執法情況。
活動開展以來，我局按照國家技術監督局關於在技術監督行政執法工作中嚴格執行“五公開”、“十不準”和省局“八條禁令”的規定，對執法人員行為進行嚴格要求，嚴格責任追究和層級監督，所有案件都實行查、審、執分離。對每次執法活動都下發了質量技術監督履職活動跟蹤監督卡。對公務人員從9個方面進行了約束。活動開展以來，我局***辦理行政案件92起，立案50起，在規定期限內結案46起，無壹例行政復議和行政訴訟案件，無壹例錯案。在我縣近期開展的行政機關政風評議第壹階段中，順利通過民主測評。存在問題是部分執法人員辦案水平不高現象，執法過程中宣傳法律法規力度不夠。
三、源頭監管情況。
經過自查，我局在食品和特種設備源頭監管工作措施得力，劃分區域落實了責任，建立食品監管了工作機制，建立企業機制，利用各種形式幫助企業加強質量管理，增強質量法制意識，建立分類分級管理制度，對全縣90家食品生產企業進行分類分級管理，按照企業規模、設備及生產條件、產品的安全風險程度、日常監督檢查情況及年審情況綜合進行質量安全評價，分為a、b、c、d四類，采用程度不同的監管方式和頻次。主要存在問題是：在源頭監管中，對小作坊企業的源管措施不得力，監管效果不明顯;執法隊伍“三員”建設待加強;由於人員力量經費有限，存在工作不夠到位，督導不夠理想的問題。特別是經費不足，無法開展大範圍的產品監督檢驗，致使日常監管工作難以滿足要求;無證查處力度不大，證後監管不力，企業信息收集不全等情況。
四、技術服務情況。
活動開展以來，在為企業和群眾辦理生產許可證，認證認可，企業代碼證、條碼證，標準備案等工作中，嚴格按照有關法規及規範程序，依法行政與服務，打造“綠色通道”。采取“事前提醒”服務;“預約上門”服務;“特事特辦、急事快辦”的特例服務。同時結合政務公開工作，將部門職責、服務流程等內容，上墻進行公示。真正做到了進壹個門辦好壹件事;符合規定程序，交納規定費用辦成壹件事;在日期內辦結壹件事。存在問題是，由於受人員素質限制，服務質量有待提高，服務意識有待進壹步加強。
五、廉潔從政情況活動開展以來，我局嚴格了黨風廉政建設工作，加大了監督力度，與各股室隊所簽訂了黨風廉政建設目標責任書，將黨風廉政建設納入目標考核，實施壹票否決。
經過自查，我局全體人員在監管、執法和服務過程中無任何違規違紀行為。
針對自查出來的問題，我局黨組目前正在研究制訂整改方案，爭取在下壹階段中，全部予以整改到位。