壹、部門基本情況
昭通市審計局是壹個國家行政機關，是壹個處級事業單位，共有10個部門和1個房間。納入2017年度預算編報的3家單位為昭通市審計局、昭通市投資中心、昭通市審計計算機技術中心。其中:財政全額供應單位3家。該部門共有76名員工，包括34名行政人員和42名事業人員。實有職工61人，其中:財政全額支持職工61人。離退休人員19人，其中離退休人員1人，離退休人員18人，實有車輛2輛，實有車輛1人。除退休人員外，其余均納入計劃範圍。我局實行行政單位會計制度，屬於省審計廳二級預算單位和市壹級預算單位（退休人員暫未提取）。
二。2017第壹季度預算執行情況
收入收儲情況
昭通審計局無收儲收入。
年初基本支出預算的完成情況
昭通市審計局年初基本支出預算為654.38+0.6872萬元。其中:壹般公共服務支出57.33萬元，社會保障和就業支出111390元，其中:退休費82000元，退休費127400元，其他商品和服務支出（離退休人員公用經費）4500元。
昭通市審計局2017年度1季度基本支出27.78萬元，占年初預算的16.47%。其中，個人和家庭補貼27.78萬元，占年初預算的24.94%。
㈢項目支出
昭通市審計局上年結轉項目支出35.28萬元，屬於省級專項補助信息化建設資金。2017的1季度，項目支出為0萬元，主要是因為項目尚未結束。
三。與去年同期執行情況的比較
2016，1季度基本支出為1055600元，項目支出為0萬元。
兩年對比:2017季度基本支出比2017季度減少77.78萬元。與去年同期相比，項目支出沒有變化。
減少的主要原因:2017年，除退休人員外，我局其他工作人員全部在編。
關於壹季度預算執行情況的報告2017 2壹季度區級財政收入262487萬元，比上年增加21050萬元，增長8.72%，占預算的3221%。
主要稅收完成情況:
增值稅收入為32376萬元，同比增加14812萬元，增長84.33%；
營業稅金收入為64393萬元，同比減少19535萬元，降幅為23.28%；
個人所得稅收入為34599萬元，同比減少1680萬元，下降4.63%；
企業所得稅收入為33455萬元，同比減少759萬元，下降2.22%；
房產稅收入為46908萬元，同比增加31.081萬元，同比增加1.96% 38%；
土地增值稅為20205萬元，同比減少7807萬元，下降27.87%；
契稅收入為6698萬元；同比減少654.38+0220萬元，同比減少654.38+05.4438+0%；
行政收費、罰沒收入及其他收入6654.38+萬元，同比增加1487萬元，增長29.03%。
第壹節財政收入的主要特點:
壹是區級收入增速放緩。與去年同期兩位數的高增長相比，今年1-3期間區級財政收入增速分別為5.26%、7.54%和8.72%，增速明顯放緩。主要是由於去年同期基數較高，壹次性收入較多以及重點家政管理企業遷移所致。
第二，房產稅的漲幅明顯高於其他稅種。房產稅同比增長196.38%，主要系前幾年房產稅收入集中入庫所致。
三是流轉稅略有增加。其中，增值稅同比增長84.33%，營業稅同比下降23.28%，主要原因是全市交通運輸業和部分現代服務業開展營業稅改征增值稅試點改革，以及金融業和房地產業稅收收入下降。
四是重點產業發展喜憂參半。商貿流通業、文化創意產業、旅遊業和生活服務業保持較快增長，同比分別增長33.2%、15.4%和20.2%。金融業和房地產業受兩大市場持續低迷影響，同比分別減少26.1%和7%。
壹季度區級財政支出21164萬元，增加94157萬元，增長8116%，占預算的22.89%。
主要科目的變化分析如下:
壹般公共服務支出為15285萬元，同比增加1455萬元，增長10.52%。完成預算的31.01%。主要是分配行政單位的日常開支。
國防支出為340萬元，增加654.38+0.05萬元，增長44.68%。完成預算的33.53%。主要是撥付人防辦、人防通信站和人防工程管理處的日常經費。
公共安全支出為119465438+萬元，增加2267萬元，增長23.43%。完成預算的26.83%。主要是分配公安部門的日常開支。
教育支出為13835萬元，同比減少399萬元，降幅為2.80%。完成預算的9.70%。主要是分配中小學、黨校、衛校和社會主義學院的日常經費。
科技支出624萬元，增加437萬元，增長233.69%。完成65438+預算的0.77%。主要是分配科委、科協和科技館的日常經費。
文化體育和傳媒支出為2478萬元，增加1304萬元，增長165.438+065.438+0.07%。完成預算的17.22%。其中全民健身撥款654.38+0.4萬元，市區聯合射擊項目撥款250萬元。
社會保障和就業支出24756萬元，增加681.6萬元，增長37.99%。完成預算的46.04%。其中:安排就業促進資金24654.38+0.6萬元、城市居民最低生活保障資金5000萬元、養老保障資金1.872萬元、退役安置資金1.00萬元、雙擁資金280萬元。
醫療衛生支出為9008萬元，同比減少999萬元，下降9.98%。完成預算的28.46%。其中，人才培養學科建設撥款580萬元，突發公共衛生事件應急處置撥款113000萬元，預防保健撥款1548萬元，貧困精神病人藥物救助和結核病防治撥款68萬元，健康城區創建撥款46萬元，特殊健康教育撥款49萬元。
節能環保支出327萬元，同比增加654.38+0.23萬元，增幅60.29%。完成預算的8.07%。主要是撥付環保局、環境監測站和環境監測支隊的日常經費。
城鄉社區事務支出86035萬元，同比增加75494萬元，增幅為71619%。完成預算的45.96%。其中:安排老舊小區改造資金4億元，零星改造資金654.38+000萬元，重大項目資金2億元，棚戶區改造資金654.38+065.438+068萬元，環境建設公司補助資金4000萬元，生活和廚余垃圾處置資金654.38+0437萬元，垃圾中轉站運營資金275萬元。小區垃圾房清掃隊費用654.38+0.4萬元，堅守隊費用699萬元，市容環境協管費用250萬元，照明電費654.38+0.3萬元，綠化調整改造搬遷費用654.38+0.0萬元，日常道路養護費用654.38+0.31.0萬元
資源勘探、電力信息及其他事務支出20，365，438+0.7萬元，同比增加56萬元，增幅0.28%。完成預算的9.64%。主要是安排產業發展專項資金2億元。
商務服務支出62萬元，占預算的32.63%。主要是分配旅遊局的日常開支。
財政監督等事務支出37萬元，同比增加27萬元，增長270%，占預算的33.04%。主要是分配資金投資日常開支。
國土資源氣象等事務支出425萬元，增加7654.38+0萬元，增長20.06%。完成預算的20.74%。主要是分配房屋委員會的日常行政經費。
住房保障支出221.77萬元，同比增加201.72萬元，增幅9.7938+0.07%。完成預算的59.60%。主要是安排2億元用於公租房運營，654.38+00萬元用於低租金和減免租金，654.38+00萬元用於政治放棄。
其他支出為251.7萬元，同比減少1.2784億元，下降83.55%。完成預算的3.19%。其中，200萬元用於援疆，500萬元用於公民扶貧。
壹季度，地區經濟整體保持平穩發展。二季度將進壹步加強收入預測分析和各項收入管理，及時掌握預算執行中的新情況、新問題，努力保持財政收入平穩較快增長，為完成全年預算任務打好基礎。