報銷流程需先經財務部出納、財務部負責人、部門主管、總經理，針對費用真實性合理性，及報銷單據粘貼的合規性等審批流程再交由財務部出納。
在財務人員經常做財務報銷的時候，很多剛入行不知道具體的報銷制度和流程，會經常出錯或者不會。會計工作壹直都是非常嚴謹，謹慎的，所以需要工作中都熟練掌握流程。
第壹條為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為。倡導壹切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
相關制度
據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等。以下分別說明報銷相關的借款流程，及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為，合理控制費用支出，特制定本制度。
制度包括以下內容借款管理制度、日常費用報銷管理，勞保品，薪福利及相關費用支出制度、專項支出財務報銷其他福利費支出由經部門經理簽字確認。財務經理進行財務復核，報總經理審批，審批後的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。