再進行納稅調整
國庫券利息收入免稅-200
業務招待費，扣除限額為銷售收入的千分之五與實際發生額的60%孰低，則1600*千分之五=8萬，實際發生的60%為54萬，則只能扣除8萬，調增82萬。
職工福利費扣除限額為實發工資的14%=175*14%=24.5萬，需要調增20.5萬
教育經費為2.5%=4.375，不需要調整
工會經費為2%=175*2%=3.5萬，需要調增5.5萬
稅收滯納金屬於罰款性質，不得稅前扣除，全額調增，15萬。
稅法不認可未經批準的準備金，全額調增100萬。
則應納稅所得額=550-200+82+20.5+5.5+15+100
應納所得稅額=應納稅所得額*25%即可。妳自己計算下吧
個人意見，僅供參考