1.出差期間應保留相關發票、賬單、出差行程等憑證，以便日後報銷。如果有飛機票、火車票，需要保留原機票或旅遊行程，如果有住宿、餐飲等費用，需要保留相關發票。
2.出差結束後，按照公司規定的報銷流程填寫報銷單，明確填寫要報銷的費用，並粘貼相關憑證。需要填寫出差原因、時間、費用明細、發票附件等內容，具體要求可參考公司相關制度。
3.報銷單填寫完成後，經上級領導或財務部門審核後，才能提交財務部門報銷。審核通過後，財務部將報銷金額轉入員工指定的賬戶。