1.業務訂單處理:根據銷售需求，起草業務訂單，建立合同賬戶，錄入系統，跟蹤審批，每日更新賬戶，發送郵件給倉庫，生產和計劃領導。
2.建立對賬單明細，每月月底根據手工賬和業務單信息與倉庫的發貨賬和發貨單核對，將對賬結果送財務核對，並根據財務要求提供月度數據。
3.銷售預測:每月25日前打印出上月的銷售預測數據，統計本月相關產品的發貨數據，並與銷售確認下月的預測數據。
4、物流審核及對賬管理，根據倉庫提交的入庫單，更新合同賬戶中的相關信息，包括日常配送的物流信息及費用。
5.設備樣機申請過程的管理。銷售人員申請設備時，由技術總監、財務總監、總經理簽字，並將簽字後的設備申請單掃描發送至倉庫或相應產品的供應商處進行交付(後續申請流程將在系統中提交)。
6.對於顧客要求退貨的產品，與相關銷售確認後，填寫退貨申請單，經技術總監和市場部領導簽字後，返還給生產部部長。經生產部檢驗後，交由倉庫接收入庫。
7.根據銷售需求，起草商務合同、訂單合同、退稅合同、框架合同等。
8.每月中、月底統計需要付款的客戶並發送給相應的銷售人員催款。
9、管理商務信息，及時更新和上傳投標所需的各類公司商務資格證書。
10，根據銷售及網上競價公告，準備銷售報名材料進行報名。
11.協助部門領導召開每周例會，將會議紀要上傳至EIS系統，並跟蹤會議紀要的內容和執行情況。
12，EIS系統的CRM模塊管理，業務清單管理:訂單和發貨的審批，系統正常運行的確認和維護。
13.合作的代理商或渠道夥伴與OEM承包商簽訂協議，簽訂的協議或合同用統壹的文件進行歸檔和編碼。
14，各銷售市場客戶信息完整性檢查及統計。