增值稅普通發票紅色抵扣方式:
增值稅電子普通發票壹旦開具，不能作廢，只能開具負數發票沖紅(無論電子發票是本月錯開還是跨月錯開，都只能沖紅，不能直接作廢)。
第壹步:發票管理-負發票填寫-負增值稅普通發票。
第二步:填寫要紅沖的正銷發票的“發票代碼”和“發票號”，點擊“下壹步”。
第三步:確認發票信息後，點擊“確定”查看已開具的發票信息，無誤後點擊“開具”。
增值稅專用發票紅色抵扣方式:
增值稅專用發票紅字流程由兩部分組成:首先開具信息表，上傳審核後根據信息表開具紅字增值稅專用發票。
增值稅專用發票紅色信息表
在紅字發票信息表的信息選擇界面中，有兩種應用方式，買方應用和賣方應用。以買家申請為例詳細講解。
第壹步:進入開票軟件-發票管理-紅字信息表-填寫增值稅專用發票紅字信息表-選擇買方申請並填寫已扣除或未扣除。
第二步:選擇扣除時，選擇發票類型後不需要填寫對應的藍色發票代碼和發票號，點擊“下壹步”進入填寫界面；選擇不扣除時，根據實際情況檢查原藍字發票的計稅方式，並填寫相應的藍字發票編碼和發票號。
對於填寫完畢的紅字信息表，納稅人可直接點擊“上傳”，稅務機關將進行網上審核。上傳提示“審核成功”後，納稅人可直接在“增值稅專用票紅字信息表審核下載”中下載審核通過的信息表，開具紅字發票。
開具紅字增值稅專用發票
第壹步:點擊【發票管理】-【填寫負面發票】-【負面增值稅專用發票】，選擇已審批下載的紅字信息表，點擊【確定】。
第二步:備註欄顯示對應的紅字信息表編碼。確認發票無誤後，點擊“開具”。