醫院單位內部控制基本評價匯總1為提高行政事業單位管理水平，嚴肅和規範財務秩序，有效防止欺詐和腐敗，推進服務型政府建設。20xx年，財政部發布《行政事業單位內部控制規範(試行)》、《財政部關於20xx年全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》、《關於20xx年開展行政事業單位內部控制基礎評價的通知》。這些意見或辦法對於提高公共服務的質量和效率，“把權力關進制度的籠子裏”，加強廉政風險防控機制建設具有重要意義。
內部控制是指行政事業單位為實現控制目標，通過制定制度、實施措施和執行程序，對經濟活動的風險進行預防和控制。如何將內部控制的基本原則與檢驗檢疫部門的實際情況相結合，將制衡機制嵌入內部管理體系，是我們需要繼續加強的工作。因此，我們應以此次內部控制基礎評價為契機，全力推進內部控制建設。
加強組織領導，建立聯合推進的工作機制。檢驗檢疫行政機構要充分認識內部控制的重要性，切實加強組織領導，建立有效的工作機制，“壹把手”負總責，親自抓內部控制工作，將其列入領導班子的重要議事日程進行統籌安排，研究制定切實可行的內部控制規範實施方案並嚴格執行，努力形成“領導帶頭、人人遵守內部控制”、“內部控制前無例外”的內部控制工作氛圍和機制。單位內部相關職能部門，特別是財務、紀檢監察部門，要對內部控制的實施負責，統籌安排，相互配合，共同推進，紮實做好宣傳、培訓和引導工作。其他部門應積極主動配合，將自身的業務管理納入內部控制範圍，檢查管理職能、業務流程和程序、結果輸出等的基礎。，形成權力制約的閉環管理，全面推進檢驗檢疫內控建設。
以評促建，充分發揮“兩表壹圖”和質量體系的作用。檢驗檢疫行政機構應當按照內部控制基礎評價的文件要求，在做好基礎評價的基礎上，根據評價指標評分表的具體情況，結合自身實際，有序推進內部控制建設，做好建立健全內部管理制度、實施業務流程再造、加強信息系統建設、定期開展內部控制自我評價等工作，將內部控制規範的各項制度要求逐壹落實到位。幾年來，壹些單位通過建立兩表壹圖，完善內部質量體系，在內控建設方面積累了壹些成果。單位層面在借鑒近期反腐經驗的基礎上，著力形成了三個方面的制衡機制:壹是建立健全集體研究、專家論證、技術咨詢相結合的議事決策機制。二是完善單位經濟活動決策、執行、監督分離的工作機制，建立不相容職務分離、內部授權審批控制等控制機制，用制度管人、管事、管錢，築牢拒腐防變的制度防線；三是建立預決算、政府采購、資產管理等部門和崗位之間的溝通協調機制。，形成管控合力，確保資產的合理配置和有效使用。
適應形勢不斷推進內部控制建設。建立和完善檢驗檢疫行政機構內部控制是壹個循序漸進的過程，需要統籌規劃、分步實施、逐步推進。所以不可能壹蹴而就，完成後也不可能固步自封。它應該是壹個開放的、動態的、循環的系統工程，必須隨著形勢要求的變化、政策法規的調整、單位內部管理方式的變化和領導對風險的承受能力而適時適度地進行調整。單位層面的內控是這樣的。特別是業務層面的內控，要充分利用各級紀委等權威部門發布的警示或巡視通知，以及審計署的審計報告，及時發現和分析自身管理中業務流程或環節的不足和漏洞，彌補短板，防範風險，內控建設永遠在路上。
統壹與分離相結合，正確處理標準化與個性化的關系。雖然檢驗檢疫行政機構開展的經濟活動差異較大，但其管理活動的性質有許多相似或相同之處，因此內控建設的模塊化和標準化有其現實基礎。基本評價指標評分表也為我們提供了內部控制建設的標準化樣本渠道，如內部控制建設的啟動、單位主要負責人對內部控制的建立和實施承擔責任、不相容崗位職責分離、預算業務管理控制、收支業務管理控制、政府采購業務管理控制、資產管理控制、建設項目管理控制、合同管理控制等。雖然各單位的具體做法存在壹定差異，但主要體現在控制環節由不同部門控制，控制過程有長有短。個性化更多體現在結合自身情況對相關制度做出相應調整。因此，在檢驗檢疫管理類型相近的單位建立規範化的內部控制是可行且有效的。
加強內外部監督，確保內部控制順利開展。內外部監督是內部控制建設的要素之壹，也是內部控制實施的重要保障機制。檢驗檢疫部門應當建立健全內部監督制度，明確相關部門在內部監督中的職責權限，對內部控制的建立和實施情況進行內部監督檢查和自我評價，保持內部監督部門與內部控制建立和實施部門的相對獨立性。財政、紀檢部門應當對本單位內部控制的建立、執行和評價情況進行監督檢查，及時、有針對性地提出檢查意見和建議，並督促整改。要充分發揮財務、審計、專業機構和社會公眾的作用，加強對檢驗檢疫行政事業單位內部控制實施效果的監督，並將其納入政務公開範圍，以督促檢驗檢疫部門不斷完善內部控制制度建設，提高內部控制管理水平。
醫院單位內部控制基本評價總結2為提高內部管理水平，規範內部權力運行，推進依法行政，促進廉政建設，青島市交通委員會實施五項措施加強內部控制建設。
壹是成立內部控制領導小組，由主要負責人擔任組長，定期召開內部控制專題會議，調度工作進度，解決工作中遇到的問題和困難。各級各部門各司其職，上下聯動，相互配合，積極推進。
二是組織內部控制業務培訓，做好國家政策的宣傳，對本單位內部控制要達到的目標和措施以及各部門在內部控制實施中的職責進行專題培訓。編制內控手冊，做好宣傳培訓工作。
三是開展內部控制基礎評價，堅持“以評促建”的原則，按照內部控制基礎評價內容逐壹梳理，針對發現的不足和薄弱環節，有針對性地構建內部控制體系。
第四，加強單位層面內控建設，開展業務梳理，開展內控風險評估，優化再造業務流程，建立權力運行監督評價機制，完善內控信息系統，實現信息管控。
五是加強業務層面的內部控制，建立健全預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等與業務事項相關的制度，形成常態化的工作模式。
醫院單位內部控制基本評價匯總3 10 10月21日，省財政廳在《關於全面推進全省行政事業單位內部控制實施工作的意見》的基礎上，印發了《行政事業單位內部控制基本評價實施意見》，決定到20xx年底，推進全省行政事業單位內部控制建立和實施工作。
針對壹些單位對內控建設重視不夠，風險防範意識薄弱，內控制度有待進壹步完善；壹些單位雖然建立了較為完善的內部控制制度，但缺乏有效的執行手段和措施，相關要求無法落實。8月，省財政廳印發《關於全面推進全省行政事業單位實施內部控制建設的意見》，要求全省行政事業單位按照全面性、重要性、制衡性、適應性四項原則，建立健全內部控制制度，加強內部流程控制；建立內部控制報告制度，促進內部控制信息披露；推進內部控制信息化建設，確保制度落實；建立健全內部控制的監督、檢查和自我評價體系，以達到確保經濟活動合法合規、確保國有資產安全有效使用、確保財務信息真實完整、有效防範欺詐和腐敗的工作目標。
省財政廳明確要求，各級行政事業單位在內部控制建設實施中，必須建立“壹把手”負責制，設立內部控制領導機構，單獨設立內部控制職能部門或確定內部控制牽頭部門，明確各部門、崗位及相關工作人員的分工和職責，積極與各部門、崗位協調配合，充分利用現代技術手段，摸清單位經濟活動風險，制定風險應對策略。同時，由本單位審計部門或紀檢監察部門牽頭，定期開展本單位內部控制監督檢查和自我評價，形成本單位內部控制規範手冊，按時全面推廣。建立並實施內部控制的單位應當對內部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性進行自我評價，並對存在的問題做好修訂和整改工作，進壹步完善制度，確保內部控制的有效實施；未建立內部控制或內部控制制度不完善的單位，必須在20xx年底前完成內部控制的建立和實施。
為確保行政事業單位內部控制建設的全面推進，各市財政局、各部門要於9月中旬全面啟動本地(部門)單位內部控制基礎評價工作，研究制定實施方案，廣泛動員、精心組織所轄各單位積極開展內部控制基礎評價工作。各單位應將內部控制基本評價報告，包括評價得分、扣分情況、專項說明和下壹步工作安排等，上報本單位主要負責人，以明確本單位下壹步內部控制建設的重點和改進方向，確保20xx年底前順利完成內部控制的建立和實施工作。對在評價過程中弄虛作假、評價結果不真實的單位，壹經查實，將嚴肅追究其責任。