這壹年,我們在縣委、縣政府的正確領導和縣人大、縣政協的監督支持下,沈著應對錯綜復雜的經濟形勢和“三大攻堅戰”艱巨任務,堅持穩中求進工作總基調,積極推動經濟高質量發展,較好地服務了全縣經濟社會發展大局。
(壹)壹般公***預算收支決算情況
全縣完成壹般公***預算收入137437萬元,為預算的101.53%,同比增加14379萬元,增長11.68%。其中地方壹般公***預算收入完成83659萬元,為預算的103.22%,同比增加9697萬元,增長13.11%;上劃中央收入完成43036萬元,為預算的99.12%,同比增加3678萬元,增長9.35%;上劃省級收入完成10742萬元,為預算的98.54%,同比增加1004萬元,增長10.31%。分結構看,稅收完成112934萬元,為預算的101.25%;非稅收入完成24503萬元,為預算的102.83%。
全縣完成公***財政支出509327萬元,同比增加50127萬元,增長10.92%。其中縣本級安排支出完成239194萬元,同比增加9831萬元,增長4.1%;上級專項和上年結轉支出完成270133萬元,同比增加40296萬元,增長18.37%。
全縣財政決算平衡情況如下:地方壹般公***預算收入83659萬元、加上級補助收入411748萬元、加壹般債券收入123984萬元、調入資金3049萬元,加上年結轉10553萬元,當年收入合計為632993萬元,減壹般公***預算支出509327萬元、減上解上級支出6108萬元、減債券還本支出100784萬元,安排預算穩定調節基金 6495萬元,減結轉下年支出10279萬元,公***財政預算零結余。
(二)政府性基金預算收支決算情況
全縣完成政府性基金預算收入6569萬元,加上級補助4711萬元,加專項債券收入38349萬元,加上年結轉594萬元,調入資金837萬元,收入總計51060萬元。
全縣完成政府性基金預算支出49360萬元(含上級專項補助資金),加上解支出42萬元,專項債務還本支出1009萬元,當年完成基金預算支出50411萬元,結轉下年支出649萬元。
(三)社會保險基金預算收支決算情況
社會保險基金收入合計完成244882萬元,其中保險費收入95764萬元、財政補貼102693萬元、利息收入828萬元,轉移收入和其他收入1293萬元。
社會保險基金支出完成240612萬元,其中社會保險待遇支出192939萬元,轉移支出和其他支出600萬元。
年末結余4270萬元。
(四)國有資本經營預算收支決算情況
國有資本經營收入完成12826萬元。
國有資本經營支出完成12826萬元。
二、2019年主要支出及項目決算情況
1.壹般公***服務支出39560萬元。
2.國防支出1096萬元。
3.公***安全支出12845萬元。
4.教育支出63224萬元。
5.科學技術支出2437萬元。
6.文化體育與傳媒支出3906萬元。
7.社會保障和就業支出113375萬元。
8.衛生健康支出65002萬元。
9.節能環保支出19212萬元。
10.城鄉社區事務支出7122萬元。
11.農林水事務支出114619萬元。
12.交通運輸等事務支出19250萬元。
13.資源勘探工業信息等支出1417萬元。
14.商業服務業等支出2087萬元。
15.金融支出118萬元。
16.自然資源海洋氣象等支出7096萬元。
17.住房保障支出22487萬元。
18.糧油物資儲備支出3218萬元。
19.災害防治及應急管理支出1740萬元。
20.債務付息支出8218萬元。
21.其他支出1298萬元。
三、2019年財政預算執行的特點
這壹年,我縣財政運行總體趨穩、穩中有量、量中有質,有力服務了全縣改革發展大局。
1.財政收入穩中有升。2019年全縣地方壹般公***預算收入完成83659萬元,增長13.11%。其中地方稅收收入完成59156萬元,增長13.11%。非稅收入完成24503萬元,占地方壹般公***預算收入比重為29.3%,連續2年低於30%的剛性指標。這兩組數據的由來,是財稅部門在縣人大正確指導下,緊扣縣委、縣政府提出的“155”發展戰略,落實省財政廳做實財政收入要求、積極協調強化收入征管的結果,特別是克服了經濟下行壓力以及大範圍減稅降費政策的影響,增強服務發展的主動性和實效性。同時,通過多方面的努力,在全市獲得了三項榮譽,地方壹般公***預算收入增速保持了10%以上,在全市位於第三;真抓實幹改善財政收入質量被評為成效明顯地區;財政工作在市對區縣市考核中被評為先進。
2.發展動力持續增強。財稅改革實施過程中,在完善財政管理體制、提高財政運行效率發揮了排頭兵作用。壹是推進機構改革。嚴格按照縣委確定的時間表、路線圖、任務圖,配合相關部門不打折扣完成行政管理體制改革及事業單位分類改革任務。二是落實稅費改革。全面落實減稅降費政策實打實、硬碰硬、真對真。減稅負“就高不就低”,頂格減征增值稅小規模納稅人“六稅兩費”,支持重點群體創業就業稅收優惠政策落地,落實階段性降低社會保險費率政策等。三是推進電子財政改革。加快了電子化支付改革步伐,聯網籌備工作基本完成,電子化支付將全面上線。四是深入推進政府采購改革。全面運行電子化政府采購平臺,實現政府采購全流程電子化、全過程留痕。完成政府采購金額35717萬元,節約資金4131萬元,節約率10.36%。五是推進惠民補貼改革。全面升級“壹卡通”系統,納入系統發放的惠農補貼項目***95項,涉及資金4.99億元,各項補貼準確、及時、足額發放到農民手中。六是強化預算績效管理。預算績效自評結果要求網上公示,進行預算績效監控的資金 16.13億元。七是加強財政投資評審。嚴格評審工作程序,累計完成預(結)、決算評審報告941個,審減金額5.66億元,審減率11.71%。八是加強國有資產資源管理,行政事業單位的不動產確權頒證完成了366宗。
3.風險防控維持在合理區間。壹是全面推進“三年行動”。加強國庫日常動態監控,確保庫款保障水平保持合理區間。加強暫付款清理,全力回收往來資金,追回以前年度財政借款2.2億元。二是全力防範化解債務風險。督促平臺公司積極落實防化債工作責任,千方百計減小“債務分子”、擴大“財力分母”,確保了債務風險始終可控。三是順利實現了資金不斷鏈的目標。積極對接落實“六個壹批”債務風險緩釋政策,發揮專項債券績效導向作用,有效緩解了短期壓力。***爭取新增專項債券資金3.73億元,直接支持項目單位形成了實物工作量。四是積極支持了“三大攻堅”戰役。防範和化解債務風險上,***償還到期本金12.31億元,支付利息3.79億元,總債務在年初目標基礎上減少5.9億元。脫貧攻堅戰役中,嚴格落實行業扶貧政策,投入財政專項扶貧資金1.54億元,有力保障全縣脫貧攻堅戰役順利推進。汙染防治戰役中,完成節能環保支出1.92億元,促進生態環境質量總體改善。