壹、收支決算匯總表
二、損益表
三。支出決算表
四。財政撥款收支決算匯總表
五、壹般公共* * *預算支出決算
六、壹般公共* * *預算財政撥款基本支出決算
七、政府性基金預算財政撥款收支情況表。
八、政府性基金預算財政撥款基本支出報表
九、國有資本經營預算財政撥款支出報表
十、財政撥款“三公”支出情況表
XI。政府采購表
十二。政府購買服務支出表
第二部分2021年度部門決算。
第三部分其他重要事項信息2021
第四部分是部門績效評估2021。
2021年度部門決算報告第壹部分
報告見附件。
第二部分2021年度部門決算。
壹、部門基本情況
(1)組織結構和職責
北京市投資促進服務中心是市政府直屬的管理機構，負責招商引資和為投資促進提供專業服務。* * *黨委(黨建辦)、辦公室、人事處等內設機構13。下屬機構2個，分別是:北京市投資促進局信息服務中心和北京市外商投資企業服務中心。
主要職責:(1)招商引資。促進國內外投資者和企業來京投資，引進國內外高端人才來京發展，舉辦京港會、投資京交會等壹系列海內外招商活動，指導協調各區、開發區招商工作。(2)企業服務。為國內外投資者和企業來京投資提供環境宣傳、政策宣傳、商機發布、項目對接、投資咨詢、審批代理、投訴受理、人員服務、困難解決等服務。，負責辦理全市固定資產投資項目的綜合咨詢和服務。(3)對外投資。負責在京企業在外省市及境外投資的協調和服務，組織國內外投資者和企業在北京對口支援地區開展投資考察和項目洽談。(4)外企黨工團建設。負責外資企業黨、工會、團建工作。
㈡人員組成
行政編制為0，實有人數為0；編制內職工110人，實有人數106人。
二、收支賬戶的總體情況
2021年，收支總額6996.86萬元，比上年減少65.438+0163500元，減少65.438+0.64%。
(壹)損益表
2021年度總收入68169200元，比上年減少702200元，減少1.02%，其中:財政撥款收入65694500元，占總收入的96.37%；業務收入654.38+0.8857萬元，占總收入的2.77%；營業收入548，654.38元+0，000元，占總收入的0.80%；其他收入46，5438+萬元，占總收入的0.06%。
(2)支出決算說明
2021，本年支出總額6697.39萬元，比上年減少237.28萬元，下降3.42%，其中:基本支出41，553，1，000元，占支出總額的62.04%；項目支出25189500元，占總支出的3761%；營業支出236，5438+0.4萬元，占總支出的0.35%。
三、財政撥款收支決算的總體情況
2021年，財政撥款收支總額657831萬元，比上年減少234.74萬元，下降3.45%。主要原因:受疫情影響，部分項目資金減少。
四、壹般公共* * *預算支出科目。
(壹)壹般公共* * *預算支出決算總體情況。
2021年壹般公共預算財政撥款支出64185300元，主要用於以下方面:壹般公共服務支出5690.08萬元，占本年財政撥款支出的88.65%；教育支出6.29萬元，占本年度財政撥款支出的0.1%；社會保障和就業支出430.87萬元，占本年度財政撥款支出的6.71%；衛生健康支出291.3萬元，占本年度財政撥款的4.54%。
(二)壹般公共* * *預算支出科目。
1.“壹般公共服務支出”2021決算數為5690.08萬元，比2021年初預算數6567.96萬元減少877.88萬元，減少65.438+03.37%。其中，“業務”2021決算數為5690.08萬元，比2021初步預算數減少877.88萬元，減少65.438+03.37%。主要原因:受疫情影響，部分費用減少。
2.“教育支出”2021決算數為6.29萬元，比2021年初預算數減少221萬元，減少26%。其中，“進修培訓”2021決算數為62900元，比2021年初預算數減少221萬元，減少26%。主要原因:按照降低壹般費用的要求，嚴格控制和降低培訓費用。
3.“社會保障和就業支出”2021決算數為430.87萬元，比2021.08元初步預算數增加46.06萬元，增長11.97%。其中，“行政事業單位養老支出”2021決算數為406.77萬元，比2021年初預算數增加21.96萬元，增長5.71%。主要原因:科目調整。“養老金”2021決算數為2465438+萬元，比2021初步預算數增加2465438+萬元，增長100%。主要原因:工作人員因病死亡，按本市規定收費。
4.“衛生支出”2021決算數為291.3萬元，比2021年初預算數減少1.387萬元，減少5.1.9%。其中，“行政事業單位醫療”2021決算數為291.3萬元，比2021年初預算數減少138700元，減少5.19%。主要原因:北京市基本醫保單位比例下調。
五、政府性基金預算支出科目。
今年沒有這樣的支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2021年度國有資本經營預算財政撥款收入合計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出合計0萬元。
七、財政撥款基本支出科目。
2021基本支出壹般公共預算財政撥款3909.58萬元，政府性基金財政撥款0萬元，其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼、獎金、夥食補助、績效工資、其他社保繳費和其他工資福利；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維護(保護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專項材料費、勞務費、委托業務費、工會經費等。(三)對個人和家庭的補助包括對個人和家庭的退休費、退職費、退休金、生活補助費、救濟費、醫療費補助、助學金、獎金和其他補助。(4)其他資本性支出包括購買辦公設備和專用設備。
第三部分其他重要事項信息2021
壹、“三公經費”財政撥款決算“三公經費”包括0個行政單位，1個參照公務員法管理的事業單位，2個事業單位。2021財政撥款“三公經費”決算數為134900元，比2021年初財政撥款“三公經費”預算數減少1831696200元。其中包括:
1.因公出國費用。2021決算數十萬元，比2021年初預算數少1673萬元。主要原因:由於新冠肺炎疫情，海外活動取消。
2.公務接待費。2021的決算數為0.0000元，比年初2021的預算數少0.0000元。主要原因:按照厲行節約的有關要求，嚴格控制公務接待活動，全年未發生公務接待。
3 .公務用車購置及運行維護費。2021年度決算數為134900元，比2021年度年初預算數減少1.51萬元。其中，2021年公務用車購置費決算數十萬元，與2021年初預算數十萬元相同。公務用車運行維護費2021年決算數為134900元，比2021年年初預算數減少1.515000元。主要原因是按照厲行節約的相關要求，公務用車受到嚴格控制，且受新冠肺炎疫情影響，公務用車使用減少。2021年公務用車運行維護費包括加油2萬元、保養8.04萬元、保險21.80元、其他費用654380+0.270元。2021年，公務用車8輛，平均車輛運行維護費用1.69萬元。
二。器官運作支出
2021年，壹般公共預算安排的基本支出中日常公共支出為3601.600元，比上年增加241.400元。增加的原因是:黨員學習教育專項培訓費用增加；工會經費的年度撥款增加了。
三。政府采購支出
2021年度政府采購支出總額1824.11萬元，其中政府采購貨物121萬元，政府采購項目0萬元，政府采購服務18229萬元。授予中小企業的合同金額為654.38+0727.5萬元，占政府采購總支出的94.7%，其中授予小微企業的合同金額為292.54萬元，占政府采購總支出的654.38+06.04%。
四。國有資產占用
2021年8輛，141.1.5萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值1萬元以上的專用設備0臺。
動詞 （verb的縮寫）政府購買服務支出說明
2021年政府購買服務決算為0，000元。
不及物動詞技術術語的解釋
1.基本支出:指為保證機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外，為完成特定行政任務或職業發展目標而發生的支出。
3.“三公經費”:指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費是指國際差旅費、城市間交通費、住宿費、餐費、培訓費、公雜費等。公務用車購置及運行費是指公務用車購置費用(含車輛購置稅和牌照費)和公務用車燃油費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費以及單位按規定提留的其他費用；公務接待費是指單位按規定發生的各類公務接待(包括外賓接待)費用。
4.機關運行費:指行政單位(含參照公務員法管理的行政事業單位)使用壹般公共預算安排的基本支出中的日常公共支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及壹般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他。
5.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織使用財政性資金，在依法制定的集中目錄範圍內或者采購限額標準以上采購貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務:是指各級國家機關按照政府購買方式和程序，將屬於自身職責範圍、適合市場化服務的服務委托給符合條件的服務提供者，並根據服務數量、質量等因素向其支付費用的行為。
7.壹般公共服務支出:反映政府提供壹般公共服務的支出。
8.教育支出:反映政府的教育支出。
9.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障和就業方面的支出。
10.衛生支出:反映政府的衛生支出。