壹是編制各項目的采購計劃，保證采購物品的質量；
二是材料的采購或代用，必須經質檢部門確認並出具書面證明後才能入庫；
三是采購的原材料按時入庫；
四、盡可能對所有外購商品出具證明；
5.采購貨物入庫後，將發票連同收據提交給財務部；
六、當采購計劃發生變化時，填寫采購附頁交倉庫審核後交財務部；
七、及時向相關部門反饋采購進度；
八、外部加工，明確加工進度，入庫前經質量檢查員檢驗合格；
九、定期咨詢材料價格，當尋找新的供應商或新的加工件單位時，其費用應經總經理批準；
10.有關原材料漲價或降價的信息應及時向總經理反映或得到總經理的批準，較大的配套單位應事先有書面的漲價申請並得到總經理的批準；
十壹、每壹種采購或外加工產品，提供三個以上供應商的，由總經理根據材料的質量和價格決定生產廠家；
十二、配合倉庫管理部門及時清點常用物品，發現少量及時向上級匯報；
十三、服從上級領導，積極完成上級領導交辦的其他任務。