第二部分省交通廳2013部門決算及說明。
壹、2013年度部門決算報表(見附件)
第二，情況。
(1)本年度收入
2013年，我廳及所屬事業單位* * *收到部門預算收入25333128500元。其中，財政撥款2465233438+0萬元，占總收入的97.32%；上級補助收入4999.5萬元，占總收入1.97%，營業收入31.99萬元，占總收入0.01%；其他收入17576500元，占總收入的0.70%。
(二)本年支出
2013年度，我局及所屬事業單位預算支出24900197900元。其中，基本支出66925.66萬元，占總支出的26.88%；項目支出182，062.15萬元，占總支出的7311%，經營支出31.99萬元，占總支出的0.01%。
第三部分解釋名詞。
根據2013政府收支分類和《行政事業單位財務規則》，對省交通運輸廳2013年度決算中的相關條款解釋如下:
財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排並在當年撥付的資金。
交通運輸:反映政府在交通運輸和郵政服務方面的支出。我局運輸主要是公路水路運輸費用。
教育:反映政府對教育的支出。我局教育支出主要是湖北交通職業技術學院高等職業教育支出。
社會保障和就業:反映政府在社會保障和就業方面的支出。我局社會保障和就業支出主要用於行政事業單位退休、企業改革補貼、就業補貼、養老金、退休安置等支出。
衛生保健:反映政府在衛生保健方面的支出。我局醫療衛生支出主要是醫療保障支出。
基本支出:指人員支出(包括基本工資、津貼和補貼等。)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等。)為保證機構正常運轉，完成日常任務而發生的。
項目支出:指在基本支出之外，為完成特定行政任務和職業發展目標而發生的支出。
壹.主要職能
(壹)組織擬訂地方交通發展戰略、產業政策法規、省政府規章，指導全省交通行政執法和行業相關體制改革。
(二)負責全省交通行業管理，承擔民航、鐵路、郵政等方面的協調和服務工作。，承擔涉及全省綜合交通運輸體系的規劃協調工作，承擔交通行業的統計工作。
(三)制定全省公路、水路等行業發展規劃、政策和標準並監督實施。參與制定物流發展戰略和規劃，制定相關政策和標準並監督實施。
(四)負責全省道路水路運輸市場監管，制定相關政策、準入制度、技術標準和操作規範並監督實施。指導全省城鄉客運及相關設施的規劃和管理，負責地方水上交通安全的監督管理。
(五)負責全省公路水運建設和養護市場監管。制定與公路水運工程建設和養護相關的政策、制度和技術標準並監督實施。組織協調公路水運相關重點工程建設和工程質量、安全生產的監督管理。
(六)擬定全省公路水路固定資產投資規模和建設項目，編制年度計劃和省級財政預算，按省政府規定的權限審批交通固定資產投資項目。組織協調全省交通規費征收和使用的監督管理工作。
(七)指導全省公路水路交通應急管理工作，指導重點幹線公路網運行監控，負責全省高速公路的集中統壹管理，承擔國防動員和交通戰備相關工作。
(八)指導全省交通信息化建設，指導全省公路水路行業科技、環保、節能減排工作。
(九)負責全省公路水路國際合作和外事工作，開展與港澳臺的交流與合作。
(十)為大型企業提供“直通車”服務。
(十壹)承辦上級交辦的其他工作。
二、部門預算單位的構成和人員
2014年，省交通運輸廳納入部門預算的單位有23個，其中行政單位1個，參照公務員管理事業單位6個，全日制事業單位7個，差別化事業單位8個，高職院校1個。
2014年度，省交通運輸廳納入預算的工作人員9547人，其中行政工作人員87人，專職工作人員687人，差額工作人員8771人，服務工作人員2人。
2014年省交通運輸廳預算內高速公路管理人員2138人。
2014年度納入省交通運輸廳預算的離退休人員852人，其中離退休人員58人，離退休人員794人。
2014年湖北交通職業技術學院有12613名學生納入省交通運輸廳預算。
詳見下表:部門預算單位構成1湖北省交通運輸廳2湖北省交通運輸廳公路管理局3湖北省交通運輸廳路政管理局4湖北省交通運輸廳物流發展局5湖北省交通運輸廳港航(海事)管理局6湖北省交通運輸廳高速公路管理局7湖北省交通運輸廳工程質量。量監督局8湖北省交通運輸廳後勤服務中心9湖北省交通運輸廳信息中心10湖北省交通運輸廳規劃室16湖北省交通運輸廳造價站12湖北省交通運輸廳記者站13湖北省交通運輸廳重點建設領導小組辦公室65438+ 04湖北省交通運輸廳世界銀行貸款項目辦公室15湖北省交通運輸廳朱靜高速公路管理處 交通運輸廳韓石高速公路管理處17湖北省交通運輸廳鄂西高速公路管理處18湖北省交通運輸廳隨嶽高速公路管理處19。 湖北省交通運輸廳黃武高速公路管理處20湖北省交通運輸廳黃煌高速公路管理處21湖北職業技術學院22湖北漢江崔家營航電樞紐管理處23湖北省高速公路聯網收費中心三。本部門預算包括2014年度政府還貸支出預算40796371萬元。
第二部分為省交通運輸廳2014年度部門預算表。2014年度收支預算匯總表單位:萬元收入支出項目預算數項目預算數財政撥款收入670，905.48教育12，679.32事業收入、社會保障和就業542.78事業單位業務收入、醫療衛生434.94其他收入820.47交通運輸659，879.65本年總收入671，722536.69 2014財政撥款支出預算表單位:萬元科目代碼科目名稱預算數其中基本支出項目支出100 710.72 19 287.94 81 422.78 2140101行政運行(公路902.136，098.647，803.532050305高等職業教育12，089.76 7，876.70 4、歸口管理的行政單位退休213.06 2080505438+0 484.28 484.502事業單位退休58.50 58+005438+
單位:萬元工程預算總額5，774.65，1。因公出國(境)費用39.70 2。公務接待費用773.38 3。公務交通費用4，961.57，其中:公務用車運行維護費4，943.59，公務用車購置費17.98第三部分。
壹、預算收入和支出
部門預算收入673536.69萬元。其中，財政撥款收入670，905.48萬元，占預算收入的99.1%；其他收入820.47萬元，占總收入的0.12%；上年余額(轉入)65，438元+0，865，438元+00.74萬元，占總收入的0.27%。
部門預算支出673536.69萬元，其中:基本支出78353.72萬元，占總支出的11.63%；項目支出595182.97萬元，占總支出的88.37%。
按支出功能分:交通運輸659879.65萬元，占總支出的97.97%；教育為126793200元，占總支出的1.88%；社會保障和就業542.78萬元，占總支出的0.08%；醫療衛生434.94萬元，占總支出的0.07%。
第二，“三公”經費。
我廳“三公經費”預算5774.65萬元，剔除高速公路政府還貸支出後，占預算支出的2.2%。其中，因公出國(境)費39.7萬元，公務接待費773.38萬元，公務交通費4961.57萬元。公務用車費用中，高速公路和高等級航道管理公務用車運行維護費4074.39萬元，占公務用車費用的82%。主要原因如下:
截至2013年底，我省高速公路裏程4333公裏，已形成以武漢為中心，輻射各市縣的高速公路網；隨著江漢運河主體工程的建成，我省形成了810公裏的高等級航道網。收費站和航道養護管理網點大多遠離市區。高等級航道的路政、養護、收費、安全和運行維護等工作，由於點多、線長、面廣，需要公務車輛(包括執法和特種技術車輛)有必要的經費保障，以保證公路巡邏、收費檢查、日常養護、安全保障和應急處置等工作的正常開展。