醫院年度審計報告1
20年來，在醫院黨政領導的高度重視和支持下，我院內部審計工作認真貫徹《審計法》和衛生行政部門關於醫院內部審計工作的規定，堅持“全面審計、突出重點”的審計方針，按照醫院黨政領導的要求，緊緊圍繞醫院中心工作，維護醫院財務秩序，規範醫院經濟行為，促進廉政建設。圍繞提高資金使用效益，以建設節約型醫院、和諧醫院為目標，積極履行審計職能，突出重點，註重實效，逐步拓展審計領域，務實開展各項審計工作，圓滿完成了各項任務，取得了壹定成效。醫院2014年度內部審計總結如下:
壹是加強制度建設，規範審計行為
壹年來，我們在嚴格執行國家審計法規的同時，加強制度建設，建立、健全和完善各項制度，完善審批制度，規範審計工作基本程序。通過這些努力，規範了審計行為，改善了醫院內部管理，擴大了審計影響，提高了審計工作效率，為加強黨風廉政建設和培養良好醫德醫風發揮了積極作用，為建設人民滿意的醫院奠定了堅實基礎。
二、圍繞醫院中心，積極開展內部審計。
1，積極開展內部審計，發揮審計效能的作用。
圍繞醫院中心工作，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以大型設備、物資采購、藥品采購、基建修繕項目審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監督力度，取得了明顯成效。醫院通過積極開展內部審計，不僅取得了顯著的經濟效益和社會效益，而且促進和提高了管理部門的責任感和管理水平。
2、擴大審計範圍，發揮審計監督和服務職能。
在繼續貫徹“全面審計、突出重點”方針的同時，抓好重點部門、重點資金和重大事項的審計，逐步擴大審計覆蓋面，進壹步發揮審計工作的監督和服務功能。壹是做好財務收支和經濟活動審計工作，對審計發現的問題及時提出建議，有力加強了被審計單位在制度建設和日常收支管理方面的改進和完善。二是參與醫院大型設備、物資采購、藥品采購、基建和修繕工程的招標，並對經濟合同的簽訂進行審核和監督，為醫院節約資金，保證醫院資金的正確合理使用。
3.加強宣傳，突出審計工作的重要性。
加強宣傳，突出審計工作的重要性，公開內部審計工作動態、審計法律法規、審計制度等。通過黑板報、宣傳欄等方式，為全院職工和科室搭建壹個交流審計信息的窗口。同時，在壹定範圍內通報相關審計結果；通過這些工作，醫院職工進壹步加深了對醫院內部審計工作重要性的認識，改善和優化了審計環境，獲得了醫院職工更多的理解和支持，促進了醫院內部審計工作的健康持續發展。
4.利用審計結果促進黨風廉政建設。
根據審計結果，我院加強對人財物和關鍵崗位管理使用的監督，對關鍵崗位負責人進行集體誡勉，督促黨員幹部正確行使職權。加強對采購招標制度執行情況的監督，對大型設備、材料、藥品等按照規定程序進行公開招標和集中采購，杜絕“暗箱操作”，避免權力腐敗。我院還加強了醫療管理和服務行為的規範，糾正了醫藥購銷領域的不正之風，鞏固了商業賄賂專項治理成果，加大了對醫藥購銷領域不良交易行為的查處力度，加強了藥品設備管理，杜絕了藥品設備采購中的不正之風。通過審計結果的應用，不僅促進了黨風廉政建設的發展，而且建立了壹支清正廉潔的職工隊伍。
三。采取的主要工作措施
1.提高認識，明確責任。
我們充分認識到醫院內部審計的目的是落實科學發展觀，構建和諧醫院。作為醫院內部審計部門，要全面履行審計職責，提高審計監督能力，在審計工作中嚴格要求、高標準，確保審計質量。
2.依法審計，確保實效。
為確保審計質量，我們始終強化依法審計意識，牢固樹立依法審計、依法監督，在工作中自覺遵守並嚴格執行審計要求和程序，克服審計過程中的隨意性，做到審計程序合法、審計行為規範、審計問題定性準確、審計結論客觀公正。堅持“全面審計，突出重點”的審計思路，從醫院經濟工作中心入手，重點審計強化各項資金管理能力，提高經濟效益和社會效益，確保審計結果。
3、團結協作，做好工作。
做好審計工作，必須樹立大局意識，做到團結協作，齊抓共管。我們識大體，顧大局，互相關心，互相幫助，互相配合，共同做好工作。每個審計人員都能主動找東西、查東西、打聽東西，規範操作。壹份審計報告完成後，大家要以對醫院負責、對審計工作負責的態度認真閱讀。如果他們對申請條例有疑問，應該在網上查找或咨詢著名律師，以確保申請條例是正確的，並使審計報告經得起時間和歷史的考驗。
四、加強隊伍建設，提高審計人員的政治素質、思想素質和業務水平。
1，堅持理論武裝，提高政策水平。
較高的政治思想覺悟和熟練的業務技能是做好審計工作的前提。我們加強對審計人員的學習和培訓，充分利用報紙、廣播、電視、網絡等媒體，及時了解國內重大時事，深刻理解和領會黨的十七大精神，進壹步提高審計人員的政治思想素質。
2、加強作風建設，促進高效工作。
我們加強審計人員的作風建設，使審計人員嚴格執法，按章辦事，實事求是，客觀公正，以身作則，廉潔奉公，服從審判，努力培養自身公正公平的思想品質，培養良好的職業道德和服務意識，形成更加嚴謹的工作作風，完成各項審計任務，提高審計效率和質量。
3、註重業務知識學習，提高工作水平。
我們註重業務知識學習，努力提高審計人員的工作水平。首先是建立學習體系。堅持每周學習壹次業務理論。二是鼓勵審計人員根據自身實際，利用業余時間堅持自學。三是選派審計人員參加上級審計機關舉辦的各類審計培訓班和理論研討會。在業務知識的學習上，要求審計人員不斷更新知識，特別註意信息技術在審計工作中的運用，為進壹步的審計工作打下良好的基礎。
動詞 （verb的縮寫）存在的問題
我們努力工作，勇於探索，積極審計，各方面都取得了很好的成績。但仍存在不足，主要表現為:壹是審計手段相對單壹，審計工作效率仍有待提高；二是審計咨詢和審計服務沒有完全到位；三是由於人手不足，審計工作沒有全面開展，如經濟責任審計，基本沒有正常開展；四是制度建設不夠完善；五是審計信息化建設不夠，審計手段原始落後。這些問題需要我們高度重視，並在今後的工作中采取切實可行的措施加以改進。
第六，今後努力的方向
1，好好學習，提高思想認識。
審計人員平日忙於日常工作，業務學習和鉆研不夠。他們要加強學習，學習黨的理論、審計理論、審計知識和業務技能，提高思想認識和業務知識，提高工作技能，做好各項審計工作，提高工作效率。
2.完善制度，提高審核效率。
要進壹步健全和完善各項制度，以制度管人，建立創新發展的工作機制，提高審計效率，發揮審計工作在黨風廉政建設中的作用，促進醫德醫風明顯好轉，建設人民滿意的和諧醫院。
3.加強信息化建設促進審計工作發展。
要進壹步加強信息化建設，充分利用計算機技術開展各項審計工作，改變審計手段落後、效率低下的狀態，促進審計工作的發展，為醫院中心和長遠建設服務。
在20____年的時間裏，我們認真努力，取得了不錯的成績，但與醫院的要求和職工群眾的希望相比，我們還需要繼續努力和提高。今後，我們將繼續加強學習，深化管理，掌握做好審計工作所必需的知識和技能；加強審計隊伍建設，全面提高審計人員的業務素質；努力開拓創新，拓寬審計領域，充分發揮審計的監督服務功能，把各項審計工作提高到壹個新的水平，為醫院的健康持續發展做出應有的貢獻。
醫院年度審計報告2
20____ _年，在紀委、黨委和上級部門的正確領導下，我院紀檢監察審計部門認真履行紀檢監察審計和價格管理職責，主要從以下幾個方面開展工作:
壹是認真落實黨風廉政建設責任制，進壹步建立反腐敗領導體制和工作機制。
該院召開黨風廉政建設和作風整頓會議，分別與支部書記、科室主任簽訂黨風廉政建設和反腐倡廉責任書。按照“誰主管誰負責”的原則，將各項任務分解並融入各科工作目標，做到廉政建設與業務工作壹起部署、壹起落實、壹起檢查、壹起考核。
第二，廣泛開展反腐倡廉教育，築牢思想防線。
邀請市人民檢察院預防職務犯罪處蔡處長召開預防職務犯罪專題匯報會，組織20余名中層幹部、業務骨幹、關鍵崗位人員赴市檢察院進行警示教育；印發與黨風廉政建設和反腐敗有關的學習材料；通過宣傳教育，黨員幹部特別是領導幹部的廉政意識和加強廉政建設的自覺性進壹步增強。先後出臺了《廉政風險防控》《醫藥購銷和醫療服務領域腐敗失效專項治理》《領導幹部防止利益沖突》等實施方案。
三、發揮審計監督作用，努力從源頭上預防和治理腐敗。
進壹步完善審計工作相關規章制度，抓好建章立制，規範審計工作行為。2月聯系市審計局對吳總裁進行經濟責任審計。月財務收支情況；績效工資；各種材料、藥品和設備的采購、使用和財務結算；對重大項目的進展進行例行審計。同時，根據年初工作計劃，對全院各部門績效工資分配情況進行了專項審計，發現問題及時糾正。監督大型和大宗材料設備招標采購和人員任用的全過程。發現問題，制定整改措施，提出合理化建議，從而監督、檢查和預防職務犯罪的發生，為醫院快速、健康、穩定、和諧發展創造良好的環境。
四、拓寬信訪渠道，加大投訴、舉報和案件查處力度。
在院紀委的領導下，第壹時間了解群眾的意見和建議，對理順情緒、化解矛盾、統壹思想、凝聚人心具有積極作用；認真梳理分析群眾來信來訪、投訴舉報，建立健全案件線索集中管理制度和集體調查機制，對重要線索通過集體研究提出處理意見，對違紀情節輕微的同誌進行提醒；對群眾反映，經初步核實基本屬實，但不構成嚴重違紀的同誌，予以警告處分；對被誣告的同誌，要及時予以澄清，以支持和保護幹事，查處違紀行為。
五、規範價格收費，嚴格計算，嚴格執行。
自從我於_ _ _ _ _ _ _ _ _ _年_ _ _月_ _ _日接受價格管理工作以來 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _積極做好日常價格管理、維護、審核和計算工作。 對各部門新申報的項目向物價局進行臨時價格備案，各類收費項目認證為正。對目前醫院的八種收費進行審核測算，逐步統壹收費編碼。
六、深化“三好壹滿意”活動。
按照“做強、做優、創品牌、出成效”的總體要求，以“德治醫院、關愛醫患”為特色品牌，進壹步加強品牌建設，打造壹流的服務品牌、質量品牌、制度品牌、文化品牌。
七、積極開展“優化經濟環境專項治理年”活動
對破壞經濟發展環境的“亂檢查、亂收費、亂處罰、亂攤派”行為進行專項治理，進壹步規範醫療服務行為，凈化醫院經濟環境。
八、繼續深化民主評議作風。
民主評議醫院活動，改善醫療程序，便民設施，提高服務質量，進壹步提高醫院的社會聲譽，弘揚醫院道德建設成果。
醫院年度審計工作報告3
20____ _年，在院領導的支持和上級的指導幫助下，我審計部全體同誌認真學習領會十七大精神，壹如既往地貫徹執行審計法、審計署關於內部審計的規定和國家有關法律法規。以醫院工作為中心，結合內部審計工作實際，緊緊圍繞我院熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發揮內部審計的監督和服務功能，為醫院領導及時提供決策依據。* * *進行了10多項審核，為醫院節省了資金。在深化醫療體制改革、推進廉政建設、加強財務管理、提高經濟效益等方面，真正起到了經濟衛士和參謀助手的作用。
壹、基礎設施建設
20 _ _年是我院快速發展的壹年。醫療、科研和管理的有序發展為我們做好工作提供了有力保障。我院審計部認真貫徹落實衛生局、審計局等上級部門的指示，結合我院實際，在做好審計工作的同時，積極配合其他工作。堅持自我完善和提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1，規範了審計工作流程，根據20年審計工作計劃，進壹步加強了對院內各項經濟項目的監管。
2、參與制定醫院物資采購、設備管理及相關規章制度。規範經濟行為，使審計工作進壹步法制化、制度化、規範化。
3.當審計部單獨成立後，審計人員的職責和權限進壹步明確。內部審計工作的內部監督功能可以進壹步體現，可以更好地為領導提供決策依據。
4.調整人員知識和年齡結構，新增1專業審計人員(應屆畢業生)，加強審計隊伍建設。
第二，學習和培訓
強化措施，進壹步提高審核員的業務素質和政治素質，使我院每壹位內審員真正成為思想、專業、技能、務實、高效的大師。
1.參加了審計局、市審計局、市衛生局財務處舉辦的培訓班，獲得了大量的審計信息和先進的工作經驗。
2.與_ _ _ _市第九醫院、_ _ _ _省精神病醫院等審計人員交流，探討審計工作新思路。
3.加強自身專業素質的學習，積極開展學術研究和討論。
三、具體審計工作
1.參與物流維護審計。
隨著醫院業務的不斷擴大，後勤管理部門涵蓋的內容越來越多，這就要求我們建立和完善管理體系。我們參與制定了壹系列後勤管理的規章制度和措施，每月審計壹次零星維修，審計基礎設施維修的每壹項。截至6月底，* * *已為醫院節省1，000元。對醫院的後勤發展起到了應有的推動作用。
2.參與財務收支審計。
做好醫院財務賬冊的審核工作。為確保醫院財務賬簿的合法性、合理性和準確性，我科配合審計局對醫院20年的財務收支進行審計，及時有效地整改了存在的問題，進壹步規範了財務制度，為領導提供了決策依據，為醫院的改革發展做出了貢獻。
3.參與招標工作的審核。
隨著醫院業務的快速發展，加強內部管理和內部監督機制顯得尤為重要。醫院工程建設和物資采購與市場密切相關。要實現對工程建設和物資采購的有效控制，必須用各種規章制度來規範和約束。我們參與制定招標程序的相關規定，並監督其實施。招標堅持公開、公正、公平的原則。根據《政府采購管理辦法》的要求，我部切實加強了對單位采購活動的監管，特別是藥品和醫療器械的招標采購，進壹步防止了商業賄賂的發生。在這半年的工作中，我部監督了6個項目的招投標工作，嚴格了招投標紀律，較好地保證了招投標過程嚴格按照程序和要求公開、公平、公正地進行。為單位節約壹萬多元。
4.參與價格審計。
為加強醫療收費監管，我科每月定期檢查出院病歷、手術病歷和藥房處方定價。到6月底，發現20余份出院病歷、30余份手術病歷“三令不符”，及時整改。
5.參與專項支出審計。
科研是醫院發展的壹項重要工作。我們集中力量加強對科研專項資金的審計和監督，使這些資金充分發揮其功能和效益。半年來，共審批科研經費10，促進了科研發展。
第四，工作經驗
1.領導的重視和支持是內部審計的關鍵。領導重視程度越高，內部審計工作就越可靠，發揮的作用就越大。在認真做好工作的同時，註重與上級領導的溝通，不定期匯報工作，取信於領導，取得領導對內審工作的高度重視和大力支持。
2.健全的審計機構、合理的人員結構和知識結構是做好審計工作的基本條件。在院領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷完善，工作效率顯著提高。合理的人員配備和人員結構有利於工作的順利開展，為我院審計工作的長遠發展奠定了堅實的基礎。
3.內部審計應樹立服務意識。內部審計工作的性質決定了審計工作必須監督與服務並重，包括監督與服務。內部審計歸根結底是壹種內部管理行為，其目標是加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內部審計工作的監督、評價和控制職能必須以服務學校經濟發展為中心，將服務意識融入整個審計過程，在做好監督工作的同時，為領導提供可靠的決策依據。
醫院年度審計報告4
20____ _年，在院領導的支持和上級的指導幫助下，我審計部全體同誌認真學習領會十七大精神，壹如既往地貫徹執行審計法、審計署關於內部審計的規定和國家有關法律法規。以醫院工作為中心，結合內部審計工作實際，緊緊圍繞我院熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發揮內部審計的監督和服務功能，為醫院領導及時提供決策依據。* * *進行了10多項審核，為醫院節省了資金。在深化醫療體制改革、推進廉政建設、加強財務管理、提高經濟效益等方面，真正起到了經濟衛士和參謀助手的作用。
壹、基礎設施建設
20 _ _年是我院快速發展的壹年。醫療、科研和管理的有序發展為我們做好工作提供了有力保障。我院審計部認真貫徹落實衛生局、審計局等上級部門的指示，結合我院實際，在做好審計工作的同時，積極配合其他工作。堅持自我完善和提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1，規範了審計工作流程，根據20年審計工作計劃，進壹步加強了對院內各項經濟項目的監管。
2、參與制定醫院物資采購、設備管理及相關規章制度。規範經濟行為，使審計工作進壹步法制化、制度化、規範化。
3.當審計部單獨成立後，審計人員的職責和權限進壹步明確。內部審計工作的內部監督功能可以進壹步體現，可以更好地為領導提供決策依據。
4.調整人員知識和年齡結構，新增1專業審計人員(應屆畢業生)，加強審計隊伍建設。
第二，學習和培訓
強化措施，進壹步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我院每壹位內部審計人員真正成為壹名領導、專業、熟練、務實、高效的工作能手。
1.參加了審計局、市審計局、市衛生局財務處舉辦的培訓班，獲得了大量的審計信息和先進的工作經驗。
2.與_ _ _ _ _市第九醫院、_ _ _ _省精神病醫院等審計人員交流，探討審計工作新思路。
3.加強自身專業素質的學習，積極開展學術研究和討論。
三、具體審計工作
1.參與物流維護審計。
隨著醫院業務的不斷擴大，後勤管理部門涵蓋的內容越來越多，這就要求我們建立和完善管理體系。我們參與制定了壹系列後勤管理的規章制度和措施，每月審計壹次零星維修，審計基礎設施維修的每壹項。截至6月底，* * *已為醫院節省1，000元。對醫院的後勤發展起到了應有的推動作用。
2.參與財務收支審計。
做好醫院財務賬冊的審核工作。為確保醫院財務賬簿的合法性、合理性和準確性，我科配合審計局對醫院20年的財務收支進行審計，及時有效地整改了存在的問題，進壹步規範了財務制度，為領導提供了決策依據，為醫院的改革發展做出了貢獻。
3.參與招標工作的審核。
隨著醫院業務的快速發展，加強內部管理和內部監督機制顯得尤為重要。醫院工程建設和物資采購與市場密切相關。要實現對工程建設和物資采購的有效控制，必須用各種規章制度來規範和約束。我們參與制定招標程序的相關規定，並監督其實施。招標堅持公開、公正、公平的原則。根據《政府采購管理辦法》的要求，我部切實加強了對單位采購活動的監管，特別是藥品和醫療器械的招標采購，進壹步防止了商業賄賂的發生。在這半年的工作中，我部監督了6個項目的招投標工作，嚴格了招投標紀律，較好地保證了招投標過程嚴格按照程序和要求公開、公平、公正地進行。為單位節約壹萬多元。
4.參與價格審計。
為加強醫療收費監管，我科每月定期檢查出院病歷、手術病歷和藥房處方定價。到6月底，發現20余份出院病歷、30余份手術病歷“三令不符”，及時整改。
5.參與專項支出審計。
科研是醫院發展的壹項重要工作。我們集中力量加強對科研專項資金的審計和監督，使這些資金充分發揮其功能和效益。半年來，共審批科研經費10，促進了科研發展。
第四，工作經驗
1.領導的重視和支持是內部審計的關鍵。領導重視程度越高，內部審計工作就越可靠，發揮的作用就越大。在認真做好工作的同時，註重與上級領導的溝通，不定期匯報工作，取信於領導，取得領導對內審工作的高度重視和大力支持。
2.健全的審計機構、合理的人員結構和知識結構是做好審計工作的基本條件。在院領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷完善，工作效率顯著提高。合理的人員配備和人員結構有利於工作的順利開展，為我院審計工作的長遠發展奠定了堅實的基礎。
3.內部審計應樹立服務意識。內部審計工作的性質決定了審計工作必須監督與服務並重，包括監督與服務。內部審計歸根結底是壹種內部管理行為，其目標是加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內部審計工作的監督、評價和控制職能必須以服務學校經濟發展為中心，將服務意識融入整個審計過程，在做好監督工作的同時，為領導提供可靠的決策依據。
醫院年度審計報告5
_ _ _ _醫院:
我們審計了後附的_ _ _ _醫院財務報表，包括2012 12 31的資產負債表、2012的利潤及利潤分配表、現金流量表以及財務報表附註。
(A)管理層對財務報表的責任
準備和公允列報是_ _ _ _醫院管理層的責任。這種責任包括:(1)按照企業會計準則的規定編制財務報表並使其實現公允反映；(2)設計、實施和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。
(二)註冊會計師的責任
我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則的要求執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守中國註冊會計師職業道德規範，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。
審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在風險評估中，註冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計適當的審計程序，但目的不是對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層會計政策的適當性和會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。
我們認為，我們獲取的審計證據是充分和適當的，為發表審計意見提供了基礎。
(三)審計意見
我們認為，醫院財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了醫院2012 12 31年度的財務狀況以及2012年度的經營成果和現金流量。
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