1目的
為確保對影響采購質量的關鍵環節進行控制，確保采購產品的質量、性能、交付和服務，滿足顧客、法律法規、職業健康安全和環境的要求，滿足公司工程建設和管理的需要，特制定本程序。
2適用範圍
適用於工程建設和生產準備過程中公司所有產品或服務的采購控制。
3責任
3.1采購管理遵循業務管理和依法集中管理的原則。
3.2總經理負責領導公司的采購管理，副總經理協助總經理領導公司的采購管理。
3.3物資裝備部、綜合管理部、計劃部是采購管理的主要部門。
4管理內容和要求
4.1.1物資部負責與設備和材料相關的采購管理，包括:
-設備、原材料和輔助材料；
生產性低值易耗品；
-非標準設備加工合同；
-貨物的倉儲和儲存；
貨物運輸；
貨物保險；
-行政管理中形成固定資產的低值易耗品。
4.1.2綜合管理部負責與行政管理和基礎設施建設相關的采購管理，包括:
人員的雇用；
培訓；
-法律咨詢；
審計服務；
廣告和宣傳；
-物流管理；
綠化維護；
——行政管理中涉及的不形成固定資產的非生產性低值易耗品。
4.1.3計劃部負責工程施工相關勞務采購的采購管理，包括:
-建築工程(包括勘察設計、建築安裝工程等。);
-項目監督；
-技術引進；
-工程設備安裝和調試；
-技術咨詢、評估、監測和科學實驗；
-財產保險；
-財產租賃；
-其他與工程建設相關的采購。
4.2購買申請
4.2.1工程項目(勞務)采購申請
參與項目的業務管理部門填寫《工程項目(勞務)采購申請表》提出申請，部門負責人提出初審意見，報計劃部，計劃部提出審核意見，報公司領導審批後備案進行采購管理。
4.2.2材料采購申請
4.2.2.1工程材料采購申請
物資使用部門填寫《物資采購申請表》並提出申請。申請經各專業(包括汽機、鍋爐、發電機、熱工、土建)負責人審查後，由物資使用部門主任提出初審意見。計劃部根據已批準的采購申請的實際需要提出審核意見，報公司領導批準，備案後上報物資裝備部。物資部將審批後的采購申請材料納入采購計劃，進行物資采購管理。
4.2.2.2生產性低值易耗品的采購申請
材料使用部門填寫《材料采購申請表》提出申請，部門負責人提出初審意見。計劃部根據項目預算和年度預算提出審核意見，報公司領導審批後，報物資部備案。物資部將批準的采購申請材料納入采購計劃，進行物資采購管理。
4.2.2.3政府涉及的貨物采購申請。
使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請，部門負責人提出初審意見，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核意見並備案。經公司領導批準後，物資裝備部或綜合管理部對物資采購進行管理。物資部負責固定資產低值易耗品和生產性低值易耗品的采購；綜合管理部負責不形成固定資產的非生產性低值易耗品的采購。
培訓采購申請
需求部門提出填寫《培訓申請表》進行申請，部門負責人提出初審意見，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核意見並備案。經公司領導批準後，由綜合管理部組織采購。
4.2.4其他采購申請
需求部門填寫申請表，部門負責人提出初審意見，提交相關主要采購管理部門。主要管理部門提出審核意見，會簽後報公司領導批準，主要采購管理部門組織采購。
4.3潛在合格供應商的選擇和合格供應商名單的建立
4.3.1各管理部門應建立各職能範圍內的合格供方清單，根據以下信息確定潛在合格供方的選擇:
-供方提供的產品在公司使用後，使用部門的信息反饋；
-在相同容量的發電廠中使用供應商提供的產品；
-供應商資質證書、質量、安全、環境績效和法律法規的符合性；
-公司專業技術人員的推薦；
——承辦部門在市場上了解和接收的信息。
4.3.2潛在合格供方確定後，管理部門負責組織各自職能範圍內的潛在合格供方進行調查和資格審查。
4.3.3潛在合格供應商的資格審查應包括:
-主體資格:具有企業法人年檢營業執照或營業執照；
-經營範圍:要審查合同標的物簽約雙方的經營範圍，獨家許可的設計要有相應的許可、等級和資質證書；
-代理權限:如合同由代理人簽署，提供真實有效的法定代表人(主管)身份證明、授權委托書、代理人身份證明等。應予以發布；
-履約能力:具備支付能力、生產能力、運輸能力、技術能力。必要時，應要求出具資產負債表、驗資證明、註冊會計師簽字的驗資報告及其他相關文件；
-履約信用:重合同、守信用，無違約事實，目前無重大經濟糾紛或涉及重大刑事案件。
4.3.4潛在合格供方的資格審查應由相關部門會簽，並報主管副總經理批準後，方可列入《合格供方名錄》。
4.3.5相關職能部門每年定期對合格供方名單進行重新評審。
4.4勞動力、材料和服務的采購管理
4.4.1申請經公司領導批準後，物資裝備部、綜合管理部、計劃部負責各自職能範圍內的采購管理。
4.4.2采購目標金額應按以下管理內容進行管理:
4.4.3預算在50萬元人民幣以下的采購，由管理部從《合格供應商名錄》中選擇三家以上的合格供應商，報公司領導或授權人確定後實施采購。
4.4.4預算50萬元以上(含50萬元)的采購，管理部應選擇三家以上合格供應商作為潛在投標人，並報招標領導小組確定投標人。招標工作組在招標領導小組的領導下，根據《招標管理實施細則》進行招標，確定供應商後實施采購。
4.5招標管理
4.5.1公司應依法成立招標領導小組和工作小組。
4.5.2公司招標領導小組是公司招標的最高決策機構，決定公司重大項目和物資的招標方針、政策和招標方案。
4.5.3招標工作組下設材料和工程兩個招標工作組，負責招標的具體組織工作。
4.5.4招標管理按照《招標管理實施細則》執行。
4.6合同管理
4.6.1供應商確定後，金額低於654.38+0萬元的，由采購管理部自行采購；金額超過654.38+00000元(含654.38+00000元)的，由采購管理部按照合同管理流程，具體按照《合同管理辦法》進行合同起草和合同管理。
4.7采購產品的驗證
4.7.1勞務采購驗證
交付前，按照《工程驗收管理規定》對產品進行驗收，並根據相關供應商的工期、施工能力、安全、環境、服務等對勞務采購進行驗證。驗證結果可作為合格供方再評價的輸入。
4.7.2材料采購驗證
產品交付時，物資部根據《設備、材料、材料質量檢驗管理辦法》進行驗證。產品交付並投入使用壹段時間後，物資部可向產品使用部門發出問卷調查，對產品進行驗證。問卷調查可作為合格供方再評價的輸入。
服務采購的驗證
綜合管理部根據服務采購的協議或合同要求，對與服務提供相關的供方的服務態度、工作表現和需求部門的反饋信息進行驗證，驗證結果可作為合格供方再評價的輸入。
4.8供應商采購的勞動力、服務和材料的管理
4.8.1公司對相關供應商選擇的設備和材料供應商擁有否決權。相關供應商采購的材料、設備和特殊材料必須經過公司審批。相關供應商應向物資部提供所有材料分供應商的名單及相應的資質材料，以供備案。
4.8.2公司對勞務供應商選擇的勞務供應商擁有否決權。重大分包邀請公司參與投標，勞務供應商將所有勞務供應商名單及相應資質資料提供給計劃部備案。
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