縣衛計委財務股:
接到衛生計生局關於上半年財務檢查情況的通報後，我院領導高度重視。迅速組織院委會及相關人員召開專題會議，認真吸取報告中總結的各兄弟單位的好經驗、好做法，以半年工作檢查為鑒，認真查找我院財務管理方面存在的問題和漏洞，總結經驗找差距，對檢查報告中存在的問題及時整改。
壹是加強專項資金管理，及時補發村室撥付專項資金，村室撥付專項資金已全部支付到位，沒有擠占、挪用專項資金，做到真正做到專款專用。
二是加強制度管理，及時制定醫院財務管理制度和“三公經費”管理制度。成立了以* * *為組長、* * *為副組長、* * *、* * *、* * *等同誌組成的“三公經費”管理工作領導小組，職責明確、分工具體，堅決落實衛生計生局關於嚴格控制“三公經費”特別是控制業務招待費的管理制度。今年上半年，業務招待費與去年同期相比下降了34%。堅決控制“三公經費”下降比例。
三是嚴格財經紀律，規範財務程序，每筆發票支出必須由經辦人和見證人簽字，再由主管財經的院長簽字後方可報銷。每張支出發票必須認真填寫五個要素，即時間、名稱、數量、單價和金額。有許多名稱的發票必須附有壹份詳細的清單作為附件。
四、嚴格執行價格政策，成立價格管理領導小組，嚴格執行基本藥物零利潤銷售。中藥材嚴格執行價格政策規定的收費標準規定，中藥材原零售價按進價下調，全部調整為在進價基礎上讓利20%。
五、加強固定資產管理。已組織專班對各部門的財產和設備進行仔細檢查，逐壹登記，各部門保管財產的負責人負責簽字保管。為了將來檢查財產，丟失和損壞的部門應照價賠償。在計算機上對庫存財產進行分支分類登記，建立財產臺賬，確保賬實相符。並記錄時間的增加以減少變化。
偏激
壹個分支:
根據XX分行2065438+2005年第壹季度會計檢查意見的要求，我行由會計部牽頭，組織XX分行營業部、B分行、B分行對意見中指出的相關問題逐壹進行整改落實，現將有關情況通報如下:
壹。組織工作
2月中旬，會計部總經理組織召開2月份會計主管例會。XX營業部、A分行、B分行會計主管及會計部助理檢查人員參加了會議。會議對整改工作進行了詳細安排，要求各機構於2月22日對檢查中發現的問題進行整改，並提交整改報告，將整改措施和結果上報會計部。會計部在第壹季度會計檢查中跟蹤了整改情況。
二、整改措施及整改完成情況
（壹）加強會計業務培訓，提高會計人員的風險意識。
針對“會計人員風險意識淡薄”、“問詢回復不規範。“我行加強對會計人員風險意識和合規意識的培訓，在晨會和營業時間後組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要，不定期對會計人員進行業務培訓，更新知識，及時掌握新的政策法規，最大限度地減少因對制度的誤解而造成的誤操作，從而提高會計工作質量。
會計部總經理牽頭組織學習了《興業銀行商業匯票業務會計核算操作規程》和《票據業務風險提示》。參會人員為各級會計經理、XX銀行營業部主任、票據崗專務管理員。根據系統逐項解讀票據簽發、支付結算、詢復、質押、貼現業務，糾正我行業務中的偏差，進壹步加強票據業務的經營管理。
機構定期向財務會計部報告題庫等制度和規則的學習情況。財務會計部根據提交的記錄檢查視頻，跟蹤員工的學習動態，並通過季度考試、監督傳票質量和會計檢查來落實學習效果。
（二）加強會計隊伍建設，搞好會計人才梯隊培養。
針對“會計人員短缺和潛在風險”，我局進行了壹系列會計人員調整，充實壹線會計人員隊伍，加強會計人才儲備。具體來說，第壹步，B銀行的二級保薦人C將取代zx成為B分行的會計主管..Zx被調回XX分公司，主要負責票據管理等重要職責。E分公司聘用的會計主管在櫃臺擔任會計經理。第二步，新櫃員先去現金櫃臺學習，逐步安排在現金區工作3年的老櫃員到公共區域輪崗。此次人員調整的目的是充實XX營業部的會計人員，老員工照顧新員工，加強櫃臺票據和賬戶的管理。此外，會計部已加緊招聘崗位監督人員，預計近期將充實會計管理人員。
（三）建立健全崗位責任制，明確會計職責。
我行分析“會計檔案管理混亂”和“現金及重要物品管理隱患”問題是由於櫃員職責不清、操作不規範造成的。整改措施是明確手術室工作人員分工，進壹步完善會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準檢查和改進自己所做的每壹項業務，發現問題並及時解決。具體而言，各機構會計主管對本機構會計人員的崗位進行梳理，根據本行實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協調性和操作的壹致性，特別是對大量會計後臺業務進行細化分工，避免出現壹人兼職過多無法履職的情況。會計主管將新版《崗位職責清單》提交會計部門，會計部門將對《職責清單》進行檢查，提出意見和建議，並根據此分工進行會計監督檢查。
（四）優化和改革櫃面流程，加強各項制度實施細則建設。目前銀行櫃臺流程不合理，櫃員操作與流程相悖。我行為解決這壹問題所采取的措施是根據《興業銀行會計內部控制要點》、《須知事項》和《綜合業務會計操作規程》的要求確定的。本著保證會計工作有序進行、科學合理、便於操作和實施的原則，制定會計管理制度實施細則。全面規範本單位會計工作。只有制定先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免失誤和風險。
近日，財政部印發《關於加強會計管理工作的通知》，對風險監測信息回復、會計管理和業務操作提出要求。修訂了《現金管理實施細則》，根據上級行制度對現金管理和查庫管理的實施作出了新的規定。業務處制定了印鑒卡領用、銷售、建庫管理操作規程，規範了印鑒卡使用管理程序。
（五）提高會計管理人員素質，加強對會計業務的檢查和監督。針對“檢查問題整改不到位”“重復排查嚴重”“對賬業務金額較大且不規範”等問題，分析了存在問題的原因。主要原因是會計管理人員沒有嚴格履行審計和監督職責，審查力度不夠。下壹步會計管理工作要求:壹是檢查突出重點；二是違法必究。突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免找不到位、走不通的東西。違法必究，這是檢查工作的關鍵環節。巡察工作落實的關鍵在於嚴格執行:對於問題責任人，首先是通報。第二是罰款。第三是行政處分。
各級會計管理人員要嚴格要求自己，跟上規章制度更新的步伐，做好規章制度的解釋、傳達和再培訓工作。檢查輔導人員要在過程中加強監督，避免以罰代管的工作作風，將監督重心前移。
整改完成情況
本次檢查發現的問題大部分已按要求整改，其中壹戶專用賬戶“xx”因需要客戶配合重開財務五聯單，正在積極整改中。查看2065438年1月+02日11日開立的結算賬戶的機構信用代碼證並留存復印件。在的情況下，已逐壹電話聯系了自6月以來開戶的單位11。目前仍有20個賬戶未提供機構信用代碼證書。
第三，處罰情況
XX分公司對相關人員的處罰如下:。。。。。每筆罰款為100元。
Tizo
我校收到《隨縣人民檢察院檢察建議書》（隨檢預建（2010）95號）文件後，校領導高度重視，組成了以黨委書記孫同誌為組長的財務管理檢查領導小組，對學校財務管理工作進行了認真自查。自查整改情況總結如下:
1.我們學校所有的學生都在政府的組織下參加了城鎮居民醫療保險。人身傷害保險業務由學生本著自願自費的原則自行辦理，不允許教師及相關人員參加。沒有回扣和中飽私囊。
2.每學期初收費時，上級財政部門會派專人到學校收取費用，學校提供場地和人員配合。
3.嚴格遵守報銷簽字程序，所有需要報銷的票據經辦人都要先簽字；經總務處核實後，由總務處主任簽字；最後，學校校長簽字批準報銷。這種報銷程序模式從根本上消除了* *、不記賬和*自費的問題。
在今後的工作中，我校將壹如既往地執行嚴格的財務管理制度，並根據檢察院的建議在財務管理方面開展以下工作:
1，加強思想政治教育和法制教育，提高廣大教育幹部員工遵紀守法的意識。廣大教育工作者通過多種形式的法制宣傳，充分界定了罪與非罪的界限，掌握了基本法律法規，增強了自我約束和自我保護意識。
2.建立健全學校的各項規章制度。結合教育改革實際，堅持用創新的辦法改革，從機制、制度、基礎入手，加強對策研究，建立和落實管理制度和監督制約機制，加強收費、財務費用、學校領導和財務人員等關鍵環節和人員的制度建設，用制度管事、管人、規範行為。
3.建立有效的監督機制，加強對相關人員的監督。加強學校內部監督，完善領導班子決策制度，落實校務公開等監督方式，強化制約機制，實行財務公開。