工作總結審核員1
人的進步不取決於工作的多與少，而取決於從這種多與少的工作中學到的新知識。20xx年是我在公司的第二年。回顧17-18的審計工作，感觸良多。在過去的壹年裏，我參與了壹些或大或小的項目，並獲得了或多或少的知識和技能。下面，我主要回顧和總結我感觸很深的三個項目:xz、et和il:
壹、xz項目
不得不說，xz項目是我待過的最實用
工作總結審核員1
人的進步不取決於工作的多與少，而取決於從這種多與少的工作中學到的新知識。20xx年是我在公司的第二年。回顧17-18的審計工作，感觸良多。在過去的壹年裏，我參與了壹些或大或小的項目，並獲得了或多或少的知識和技能。下面，我主要回顧和總結我感觸很深的三個項目:xz、et和il:
壹、xz項目
不得不說，xz項目是我待過的最實用、最放心的項目。所謂踏實和安心，並不是指任務少了或輕松了，而是壹種知識的積累和沈澱，以及人員之間關系的簡單和不做作。
真正開始重新接觸貨幣和基金等壹系列“簡單“的科目時，才發現簡單中其實蘊含著不簡單的東西。以前壹直以為貨幣資金之類的科目壹般是給新員工的，但是做的徹底徹底之後才發現裏面大學問的。從索要對賬單、開戶清單、銷戶證明等壹系列材料，到對賬單與賬面的交叉核對；從信用證賬戶的期末余額到信用證賬戶的貸款、票據、貼現和擔保，確實很考驗審計人員的耐心和細心。
期間，費用科目是我在xz深刻體會到的第二大科目。在我以前的認知中，所謂的期間成本主要是與上期相比。如果沒有大的波動，就不會有大問題。然而，當我真正做出稿件時，項目經理問我:“為什麽本期收入增加了這麽多，但銷售費用，尤其是運輸費用與去年基本持平？”這時我才真正意識到，財務報表中的每個項目本質上都不重要或不重要，格式也是固定的，但仔細考慮後，每個科目的變化都可以引起深思。
第二，et項目
我主要參與et項目中壹些不重要子公司的收入和交易審計。麻雀雖小五臟俱全；雖然它是壹家不重要的子公司，但它也帶我揭開了收入和交易所的神秘面紗。
關於往來賬，我印象最深的有兩點:第壹，壹家子公司將其車間員工外包給壹家人力資源公司，並在支付應付員工工資時將部分外包員工的工資計入其他應付款。此時，我們應將這壹期間發生的金額添加到應付職工薪酬中，並將余額調整為應付職工薪酬；第二，如果應付賬款余額為負且性質為預付賬款，則應將其重新分類為在建工程。
在我簡單的理解中，收入主要是兩點:分析和檢查。首先要開始分析被審計單位收入的合理性，然後檢查其真實性:在分析中，除了行業之間的縱向比較之外，主要的是近年來被審計單位自身在各方面的橫向變化；關於查驗，就是從銷售合同、出庫單、驗收單、銷售發票等壹整套流程確認沒有虛假銷售和欺詐行為。
三。il項目
其實il項目並不是壹個要求很高的項目，但我把這個項目拉出來單獨總結了壹下，因為這個項目加強了我對財務報表整體水平的理解。
我以為這只是壹次簡單的回顧，但沒想到它真正考驗了我的會計和審計專業知識:當期間費用未完全結轉時，如何確定金額；企業未計提貸款利息時，除應付利息外，還會影響哪些科目；項目文稿中各科目的分類依據是什麽等。，這使我對審計的整體水平有了初步了解。即使壹個科目的數字發生變化，整個試算平衡表和財務報表也會發生或大或小的變化。
平凡是簡單的，但妳仍然需要努力才能變得優秀！要成為壹名優秀的審計人員，除了提高專業知識外，加強對格局的整體認識和工作態度也不可或缺。也許，是從簡單的審計說明中精心編寫的，也許是從某個主題的某個點啟發開始的。20xx年了，我還在路上。
工作總結審核員第2章
這壹年，財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作安排和財務審計工作重點，團結拼搏，完成了部門職責和公司領導交辦任務，取得了壹定成效。為了總結經驗教訓，更好地完成明年的工作任務，現將我們的財政審計工作總結如下。
壹、金融工作采取的措施
切實加強財務管理根據集團公司規範財務管理、優化財務審計程序、提高財務服務質量、充分發揮職能部門參與企業管理的要求，財務審計部將財務集中管理調整為財務人員試行聘任制，實行“統壹管理、分級負責”的管理原則。財務審計部主要負責集團公司各種資產的財務監督、財務分析和財務報告，分公司和子公司的財務管理以及財務內部會計憑證的審計等。，充分發揮了財務審計部門的職能。
加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效率，把做好集團公司工作服工作作為我部的壹項重要任務。我們建立、完善和實施了各項財務規章制度。加強會計基礎工作規範化建設，提高會計信息質量，確保會計信息真實、準確、完整；強化財務預測、分析和籌資功能，加強重大投資資金管理，為領導決策提供有效、及時的數據和技術支持。
二、審計工作的成績
為強化集團公司財務工作的審計監督職能，今年將招聘從事財務工作多年、經驗豐富的財務人員充實加強財務審計、審計和財務管理崗位。明確了四位同誌的工作職責和類別，要求盡快修訂完善本部門各財務崗位責任制和考核辦法，為提升財務工作質效奠定堅實基礎。
在全面實施信息化管理的同時，要求我們的財務人員花更多的時間和精力在企業管理上。他們每周必須到各會計公司了解業務經營情況，充分發揮主觀能動性，為經營者提供更多有價值的信息和建議。全員樹立財務管理觀念，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質以適應新形勢下財務工作的要求，是企業管理的核心思想。
加強內部審計工作，充分發揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司的快速發展，企業的資產越來越大，利益和權益的積累也越來越多，內部控制變得越來越重要。作為壹名會計，我們不能只關註會計，更重要的是管理。如果內部管理失控，將造成企業資產的浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本和費用，提高資產運營質量，並受益於資產監管，集團可以實現集約化和集約化發展。
三、明年財務審計部門工作的初步思考
加強對分、子公司的服務。我們的分支機構和子公司行業跨度大、員工數量多，其財務要求既統壹又獨特。作為財務審計部門，我們將根據不同需求開展個性化服務，逐步實現個性化財務管理。加強對集團公司的領導服務。服務集團公司領導，發揮財務部門的重要作用，提供及時、真實的財務審計信息，保證領導的決策。加強對上級部門的服務。根據上級主管部門的要求，提供及時、準確的財務管理信息，為上級主管部門掌握本公司財務運行情況提供必要的服務。加強對相關職能部門的服務。收集真實信息，合理利用資源，保護公司利益。特別是業務部門提供及時可靠的信息。
加強物業管理。堅持每季度盤點壹次，並將盤點結果報公司總經理審核。財產的購買、使用、維修和報廢由綜合管理部管理。實現財務審計部門和綜合管理部門各有壹套完整的賬目，確保國有財產不流失。加強對委派會計的管理。針對委派會計在實際工作中遇到的壹些歷史遺留的會計核算和管理問題，財務審計部門應積極與委派會計分析解決存在的問題，使委派會計放下思想包袱，明確工作任務，全心全意投入工作。
在這即將過去的壹年裏，經過部門全體同誌的共同努力，我們取得了壹定的經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也得到了領導的認可和支持，贏得了單位同事的信任。在今後的工作中，我們將結合公司實際，開拓進取，努力使財務審計工作再上新臺階。
審計員工作總結第3條
壹年來，在企業領導的親切關懷和指導下，我帶領審計部全體同事，嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業提出的“加強核查、審計和監督，確保各項制度貫徹落實到位”的工作目標，在企業內部積極開展審計工作。經過全體同誌的共同努力，取得了壹定的成績，主要表現在:
壹是嚴格審計紀律和制度
審計部是壹個新成立的部門。領導對我們寄予厚望，同誌們也關註著我們的發展。我知道責任重大。為了使內部審計工作在企業管理中順利開展，審計部在成立後的第壹次全體會議上，根據年度工作計劃和內部人員的具體業務能力，本著既明確各自的崗位職責又堅持分工的原則進行了內部分工。並從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象、工作結果五個方面提出了具體要求。這些基礎工作為全年工作順利開展奠定了堅實基礎。
二、積極開展對外資企業財務管理的監督和評價。
Xx企業是壹家海外企業的分支機構，迄今為止壹直獨立從事對外業務。每年生產各類復合肥近噸，加上壹般企業銷售的化肥，20xx年銷售收入已過億元，企業總資產達萬元以上。但由於各種原因，企業未建立完整、嚴格的內部會計管理制度，使得會計信息反映不真實，給企業財務管理帶來壹定風險。
根據企業領導的要求，我們在檢查和審計其會計核算的同時，分兩個階段對企業的財務管理進行了規範和核實。第壹階段是參照企業相關制度，幫助企業制定內部財務管理制度，建立和完善倉庫管理工作流程，完善會計賬簿體系，規範會計核算程序，建立嚴格規範的會計報告制度。在第二階段，對標準化會計系統進行正常的審計檢查。通過這壹系列工作，規範了企業的會計制度，同時教育了會計人員，增強了會計人員的責任心，起到了很好的作用。
三是嚴格的費用報銷規定和嚴格的費用審核。
今年是我們企業各項費用報銷新規定發布的第壹年。舊的報銷程序和標準對審計工作的影響很大，突出體現在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，阻止不符合要求的支出是審計人員的責任。
我們從壹開始簡單的業務費用審計逐步擴展到物流費用審計、生產車間工資審計、裝卸費用審計、車間修理費用審計等，基本包括所有費用。為了確保這項工作的質量，我們利用壹切可以利用的時間組織學習企業發布的新規定。為了盡快提高技能，新同誌主動向老同誌請教，及時做好要點筆記，為做好這項工作打下了良好的基礎。壹年來，雖然我們對費用的審計金額不斷增加，但基本上沒有出現過有問題的審計，從而有效地配合了企業的財務管理。
四、利用壹切可以利用的機會為領導者提供市場監管信息。
根據企業領導的安排，今年我先後走訪了省內多個市場。針對市場反映的問題進行了核查，並結合核查開展了市場調研，這也是審計部20xx工作計劃的壹項基本內容。在核查期間，我們夜以繼日地工作。為了檢查清楚問題，使市場調查準確無誤，我們積極與各地客戶溝通，從各種渠道收集市場信息，這些都為我們後期報告的撰寫積累了豐富的第壹手資料。經過兩次市場走訪，形成了近萬字的報告，找準了問題，正確提出了建議，得到了業務領導的肯定和客戶、業務人員的好評。
動詞 （verb的縮寫）工業園區建設項目落戶工作已接近尾聲。
根據工作計劃，經企業領導批準，組織開展了工業園區建設項目施工單位報價審核和園區設備定價工作。園區項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料分散。我們通過努力逐壹克服了這些困難，到10結束時，這項工作已基本結束。這項工作的順利開展，不僅很好地維護了我國大型企業的對外形象，也為企業取得了可觀的經濟效益。
審計員工作總結第4條
監察審計處在工業區黨工委的領導下，認真貫徹落實《審計法》和國家有關法律法規的規定，嚴格履行職責，以服務為宗旨，以提高審計監督質量為主線，大力倡導“公平公正”原則，不斷強化內控管理制度，依法依規辦事，狠抓落實， 加強監管和跟蹤檢查，嚴格紀律，防範風險隱患，確保工業區穩定運行和發展。 現將20xx的工作匯報如下:
壹、財務20xx事務審計
根據新頒布的《中國內部審計準則》、《xx市審計條例》和工業區制定的各項審計規定，在實施審計工作規範化、制度化、程序化管理的前提下，20xx年共實施審計項目65，438+07個，完成相關報告65，438+04份（其中經濟責任審計65，438+0份，財務收支審計4份，下屬工會審計4份）。具體工作內容如下:
1.根據年度審計計劃，對xx區經濟發展有限公司、xx區水務局工業區水務管理站、上海工業區城市綜合管理辦公室等6家下屬單位進行了財務收支審計，其中4個項目已完成審計，2個項目正在審計中。
2.受組織人事部委托，對上海工業區物業管理有限公司負責人劉明華進行離任經濟責任審計。審計內容包括:企業資產、負債、損益的真實性；國有資產的安全、完整、保值和增值；對外投資和資產處置；內部控制制度及其實施情況；是否存在重大決策失誤或國有資產重大損失及個人誠信問題。
3.受工業區工會委托，我們完成了對亨特道格拉斯窗簾制品（中國）有限公司、上海大金熒光塗料（上海）有限公司、上海賽博電氣股份有限公司等65，438+00家工業區下級工會組織20xx年度預算執行和財務收支情況的審計，並對會計核算規範性和預算執行制度提出了審計意見。
4.配合紀委完成工業區16家直屬單位公款旅遊專項檢查，並出具相關報告。監督檢查室的主要任務是對賬目進行實地審計，指出業務支出中不符合“八項規定”的問題。
5.建立“村財鎮管”審計工作相關制度，加強“村財鎮管”審計工作，進壹步加強對工業區股份合作社資金、資產和重大決策的監督，確保工業區集體經濟持續健康有序發展。
6.按期完成現金流量表分析:根據下屬公司每月報送的報表及相關資料，編制會計報表匯總表和現金流分析表。分析表主要包括兩個方面:壹是匯總下屬公司的報表，包括資產負債表、利潤表和現金流量表；二是根據現金流量表的相關數據進行更詳細的文字說明。通過分析表可以及時掌握各公司的經營情況和收支情況，主動監控各公司的收支變化，及時發現問題，並根據問題進行不定期的實地審計。
二、項目價格評估工作
1，完成項目評估
截至今年6月底65438+10月，共完成項目157個，提交金額4454萬元，核準價格41.7萬元，累計核（增）減金額284萬元，平均減額約6%（去年為9%）。評估項目主要來自總公司、物業管理公司、新工環衛中心、社區管理中心、專元地產、閔行國際物流中心、新民高新園區、整改辦、社區合作社、鑫澤地產、xx小區公司等。提交審查的項目類型包括土木工程、安裝、裝飾、房屋維修和改造、市政道路、公共管線、綠化種植和維護、住宅區綜合整治、河道整治等。
2.項目評估現狀
發現部分報送項目的數據還存在壹些問題。壹是項目提交時間滯後。根據工業區的相關文件，該項目必須在完成後三個月內提交監督檢查室進行項目評估。但在實際工作中，仍有壹些單位不遵守上述規定，遲遲不報批。第二，簽證表格的內容過於簡單。由於20xx定額體現了量價分離，施工期間各工種的人工和材料價格存在時間差，因此簽證表中除了確認工程數量外，還應明確說明使用了哪些材料、規格和施工日期。施工管理方在施工階段必須將簽證單的內容寫清楚、寫完整，不要將上述問題留到工程結算階段，以免影響審核質量和進度。三是項目提交價格超過中標價格。根據規定，如果項目的提交價格超過投標價格的10%，將重新進行招標工作，但這種情況在價格評估過程中反復發生。在明年的工作中，必須充分重視上述問題。
審計員工作總結第5條
這壹年，在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律法規。按照集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作圍繞集團公司企業管理年，強化企業精細化管理，突出重點，認真履職，較好地完成了年度審計工作計劃和領導交辦的審計任務。現將20xx年度審計工作總結如下。
首先，完成主要工作
結合財務收支管理和自保福利對預算執行情況進行審計。在預算執行過程審計中，對財務收支、資產管理、內部控制制度執行和內部控制流程運行情況進行合規性檢查，發現各類問題，及時與各單位進行溝通。針對審計報告中存在的問題，提出相關建議，指導整改。通過審計，強化了集團公司的財務管理制度和財經紀律，為下壹年度預算執行預留了動力。
為了扭轉公司連年虧損的局面，重新聘任了總經理，並與其簽訂了經營考核責任書。為配合集團經營管理，審計部認真學習文件精神，深入企業了解經營情況，與相關單位反復協商，並報主管領導審核，最終確認了公司經營業績考核結果，維護了公司經營考核的嚴肅性，同時肯定了二級企業勤勉積極的經營成果。為了評價外商投資企業的管理效果，根據集團公司領導的安排，對投資企業進行審計，並對公司的財務收支和資產負債進行審計，以深入全面地評價投資公司的管理效果。根據集團公司安排，對其任職期間經營目標完成情況、經營情況、資產管理情況進行綜合評價，為集團人事考核提供參考。
基建項目多，現場監督頻繁，預決算審計任務重。工程審計人員深入項目現場，開展現場工程監督和材料審計，糾正相關部門過程中的錯誤，實施項目事前審查、事中監督管理、事後控制成本的系統化工程審計模式。按照集團公司要求，對工程結算超百萬的基建項目引入外部腦力和市場信息，公平公正進行工程結算審計。它降低了項目成本，為集團節省了大量資金。
二、主要工作經歷
在集團公司分管領導的高度重視和支持下，我們克服了審計部人手不足等困難，成功從二級企業借調了財務部長等業務專家前來支援。二級企業財務部長熟悉管理和業務流程，為審計工作的進展帶來了壹定的便利，促進了年度審計工作的順利完成。質量是內部審計的生命。審計部從制度、手段、結果管理等方面全面提升內部審計工作質量。在管理規範化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面制定和完善了管理辦法和實施方案。，並詳細規定了年度審計計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日誌撰寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成了壹套行之有效的內部審計體系。
在信息化方面，隨著企業erp系統的上線運行，erp系統豐富的信息和強大的搜索和信息分析功能可以極大地幫助審計工作。審計人員積極研究erp流程運作，深化erp審計系統應用，開始開展erp環境下的項目審計工作。由於審計人員短缺，我們將預算執行與財務收支管理和自保福利結合起來進行審計。在預算執行過程審計中，我們對財務收支、資產管理、內控制度執行和內控流程運行的合規性進行檢查，發現各類問題，及時與各單位溝通，提出相關建議指導整改。
三。存在的問題和未來計劃
目前，由於審計部門人數較少，他們疲於應對近許多子公司的財務收支和年度預算審計以及大量基礎設施項目的預預算和結算審計。審計力量難以細化為效益審計、經濟責任審計、內部控制審查等。，而且他們對集團管理精細化的貢獻有限。集團母公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不充分、流程不完善、重復建設、超預算、結算不清等現象。
鑒於集團公司審計人員及借調審計助理均由財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技能、審計溝通等專業能力欠缺，審計人員在參加內部審計協會組織的相關培訓的同時，與協會內同行學習交流，在實踐中積極探索、積累經驗。堅持學習，提升專業知識和能力，為集團審計工作發展積蓄力量。
20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服了許多困難，取得了壹些成績。但是，目前內部審計工作仍局限於財務和工程審計，對管理審計的參與不多。內部審計監督的深度和廣度有待加強。根據審計工作的發展需要，不斷創新審計方式、改進審計方法、豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督和管理中發揮應有的作用。
審計員工作總結第6條
工程審計是工程項目全過程控制的關鍵環節。處理公司在項目上的每壹分錢支出是壹項非常廣泛和細致的工作。同時要求具有高度的責任感和使命感，準確計算工程量和預算成本，完整編制建設項目預算和管理合同執行過程，從而準確完成各項資金的審計；所以對我來說，我必須時刻保持清醒的頭腦和良好的精神狀態，因為每個項目都是新的機遇和挑戰。公司工程審計部門的工作人員違約，我感到壓力很大。既要精準，又要保持學科和總價控制的平衡。在領導的鞭策下，我壹直兢兢業業，恪守職業道德。下面我將對項目審計工作做如下總結:
壹、工作紀律
1.積極維護公司榮譽，尊重領導，團結幫助同事，舉止端莊，舉止文明。
2.勤勉、廉潔、客觀、公正、嚴謹地履行職責。
3.遵守國家法律法規和公司規章制度。
4.尊重他人，在審核過程中做到有理有據。
5.保持工作的獨立性和客觀性，不參與可能影響公正性的工作和活動，不以任何方式與被審計項目的相關方存在利益關系。
6.謹慎使用在履行職責過程中獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，使用信息時不違反法律法規和公司規定。
7.服從主管領導的安排，配合和支持其他專業人員，並進行協調。
8.善於在實踐中總結經驗教訓，不斷學習和更新理論知識，從而保持和提高工作能力和水平。
二、崗位職責今年，我在這個崗位上的主要工作如下
1，負責項目預算，做到考慮周全，數據嚴謹合理，價格及時準確。
2、參與招標工作，準確計量和計價，為招標提供依據，做到公平公正，合理降低招標項目的成本，並為合同的簽訂鋪平道路；負責招標過程中相關文件的整理和歸檔，並做好相應的表格記錄。
3.參與合同的起草和審批，堅持平等、自願、公平、誠實守信四項原則。
4.工程款審計應根據合同條款和預算嚴格控制，竣工結算時應預留相應的尾款。
5、起草、討論、審核工程聯系單、簽證單，做到真實有效。
6.參與隱蔽工程、現場測量等不規則工程量的現場監督。
第三，預算工作
主要完成內容包括:xx物流園壹期前期各樓棟藍圖預算，簽約前二期藍圖預算，為合同中的進度款條款提供依據。在工作中，我能積極完成領導安排的工作，參加公司組織的活動。通過公司組織的學習，我可以學習如何提高員工的自身能力，如何提高團隊精神，與企業共命運，提高執行力，這使我對自己的工作有了更深入的了解，並進壹步加強了我的團隊合作能力。
第四，缺乏工作
1，計劃不到位。讓我的工作更加被動。
2.與同事的溝通不夠深入，業務能力有待提高。
3.通過審計部門的日常工作，我發現我所掌握的知識不夠全面和具體，並且我缺乏相應的知識，我的學習主動性不夠強。
今後我會提前做好工作計劃，變被動為主動，管理好自己，努力學習，積極溝通，把各項工作做得更好。
1，積極遵守公司各項管理制度，進壹步強化責任意識，更加嚴格要求自己。
2、做好每個項目的工作計劃，認真完成相應的工作內容，努力做好每壹項工作。
3.工作之余認真學習相關專業知識，不斷提高自己的工作能力，並及時向領導匯報工作中的壹些重要問題，以便及時有效地解決問題。
動詞 （verb的縮寫）20xx年工作計劃
項目目前壹期工程結束，二期工程結束，E區正負零工程年中基本完工。項目最後階段是決算的關鍵控制期，各類爭議的焦點在預算上，因為決算金額直接關系到公司的經濟效益；重點工作:
1，收集相關資料，參與竣工圖審核，根據依據準確核對各類修改。
2、根據嚴格控制的依據，詳細核對工程量。
3、分包工程決算的分類。
回顧過去，展望未來，總結得失，不斷進取。秉承帕拉莫爾的公司理念，永無止境。為了公司實現新的騰飛，審計部將與公司全體同仁壹起努力工作，開拓進取，完成公司交給的各項任務。