學校報銷流程和報銷制度如下：
壹、報銷流程
1、學校各部門之間發生的經濟業務實行內部經費調轉，由付款部門填寫學校《內部結算單》並附相關證明材料，經部門負責人審批並加蓋部門公章後到財務處辦理經費項目調轉手續。
2、經辦人申請壹般經費支出須填寫學校《費用報銷封面》、申請基建項目支出須填寫學校《基建項目付款申請單》、申請探親費用報銷須填寫學校《職工探親路費報銷單》。
申請出差費用報銷須填寫學校《差旅費報銷單》及《出差審批單》、申請分期分批付款的須填寫學校《分期付款申請單》並附合同、發票等原始憑證經逐級審批後辦理付款手續。
3、發放給個人的經費，經辦人應根據發放明細自行下載並填寫學校《在職人員發放表》、《校外人員壹次性勞務費發放單》、《學生補貼發放表》等，經逐級審批後方可發放。
4、申請支付工程、采購質保金尾款的，經辦人應填寫學校《質保金付款申請單》並附合同復印件等原始憑證，組織質保期驗收後由使用部門在申請單上簽署使用意見，經逐級審批後辦理質保金付款手續。
5、同批或單項物資采購達到固定資產標準的項目須填寫學校《物資采購委托單》並附合同、發票、費用報銷封面等原始憑證，經逐級審批後辦理貨款支付手續。
6、零星基建、修繕工程項目結算必須附有經審計審定的工程決算書、驗收證明、發票、合同等原始憑證。
7、投標保證金符合條件申請退款的，經辦人應填寫學校《費用報銷封面》並交回學校開具的收據原件，由招投標部門、後勤部門負責人和分管校領導逐級審批後辦理投標保證金退款手續。
8、合同履約保證金、押金符合條件申請退款的，經辦人應填寫學校《費用報銷封面》並交回學校開具的收據原件，經逐級審批後辦理合同履約保證金退款手續。
二、報銷制度
1、量入為出，科學統籌。各部門應根據學校批準的預算和規定的經費支出範圍與標準超前計劃、確保重點、量力而行、兼顧平衡，科學、合理、有序地統籌安排各項支出。嚴格按預算使用經費，未經批準不得突破預算總額用款，不得隨意調整、調劑支出項目。
2、厲行節約，勒儉辦事。各部門在經費使用過程中，要註意勤儉節約，精打細算，嚴格控制開支範圍和開支標準，努力提高經費使用效益
3、嚴肅紀律，規範開支。各部門應嚴格執行國家各項規定、財經法規和學校財務規章制度等，做到支出事項合法、原始憑證合規、審批手續產全，杜絕坐收坐支、虛列支出和私設“小金庫”等違紀違法行為。