1.2022年內部審計工作計劃
壹、進壹步抓好基建修繕建設項目審計。抓好對基建修繕建設項目的審計始終是我們工作的重點，是我們部門圍繞學院中心工作發揮職能作用的重要著力點。我們進壹步抓好基建修繕建設項目審計，規範工作規程，提高工作效率，維護國家和學院權益。
二、加強審計隊伍建設。合理調配審計人員，優化人員分工;加強員工的業務學習和崗位培訓，建立比較合理的獎懲機制，調動員工積極性。
三、搞好各項制度的制定與落實。繼續完善審計規章制度，抓好各項制度的落實，做好審計制度的宣傳工作，逐步在全院範圍內形成按程序、規範辦事的氛圍。
四、創新審計觀念。面對學校內部審計工作面臨的新形勢、新任務、新要求，註重不斷地實踐和探索，抓住重點，在突出實效、突出質量、突出特色方面下功夫，有針對性地拓寬審計工作覆蓋面，細化審計工作，提高審計工作質量和效果，加強審計結果運用力度，把學校的內審工作做得更好。
五、加強與外界的交流。主動密切與上級審計、主管部門的的業務聯系，組織與兄弟院校同行工作交流，拓寬審計視野。組織審計人員到內控審計做得比較好的省內外高職院校學習考察，吸收借鑒他們好的經驗，彌補自己工作中存在的不足，提高審計規範化水平。
2.2022年內部審計工作計劃
壹、突出財務收支和項目資金審計，切實發揮審計監督職能
全年計劃對4個鄉鎮衛生院實施常規審計，對財務收支、項目資金管理、政府采購、國有資產管理及票據、物價等就地開展績效審計。從會計基礎工作規範和項目資金規範管理方面入手，檢查工作中不規範的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機制，規範管理，增強領導幹部的財經法規意識和經濟責任意識。
二、運用審計成果，加強對審計發現問題的督促整改
科學分析和梳理審計結果，有效發揮監督與服務職能，立足發展，著眼整改，充分運用好審計結果。加大審計後續跟蹤力度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中，註重加強內控制度建設，不斷完善財務管理制度，確保內部管理規範有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題，組織自查整改。
三、推動內部審計交流，提升內部審計效率
加大對本系統內審工作的力度，深入進行調查研究，總結交流經驗，促進內審工作的深入開展和審計工作水平的提高。加強單位之間相互學習和交流，不斷提高本系統內部審計的能力。
加強與審計機關之間的溝通與交流，創新審計思路，改進審計方法，努力提高衛生系統內部審計工作效率。今年計劃請審計部門對公立醫院進行內部審計工作。
四、強化內審隊伍建設，加大業務培訓力度，提高審計人員政治素質和業務水平
加強審計人員政治思想教育，提高審計人員的綜合素質和業務水平。組織審計人員認真學習，不斷提高業務能力;提高審計人員職業道德，樹立強烈的事業心和責任感，積極而公正地履行審計職責。
3.2022年內部審計工作計劃
為進壹步規範財務管理，提高經費使用效益，防止國有資產流失，根據上級主管部門的要求和學院實際，從今年開始將開展內部審計工作。現制定我院年內部審計工作計劃。
壹、年度審計工作目標
年的內部審計工作，以"三個代表"重要思想為指導，以國家財經法規、財務管理制度為依據，以財務收支行為的真實性、合法性、效益性為重點，結合我院年工作要點、學院黨風廉政建設和反腐 敗工作的主要任務，把促進管理，防範資金風險，提高資金使用效益，增進服務，作為審計工作的出發點，針對合理科學利用教育資源，防止鋪張浪費等內容開展審計。對被審單位的財務收支行為做出客觀評價，並針對審計發現的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。
二、審計的內容
1、根據內部審計的規定要求，有計劃地對教學系的教師津貼發放，學生獎學金、助學金發放，班費、實習費等使用情況進行內審;
2、根據內部審計的規定要求，有計劃地對電大工作部的學費、教材費等收繳情況進行內審;
3、根據內部審計的規定要求，有計劃地對附屬中學的學費、教材費等財務收支情況進行內審;
4、根據內部審計的規定要求，有計劃地對成人教育部的學費、教材費等收繳情況進行內審;
5、根據內部審計的規定要求，有計劃地後勤集團的財務收支進行審計;
6、根據內部審計的規定要求，有計劃地對學院招待費使用情況進行內審;
通過開展財務周期審計，使審計工作規範化、制度化，及時評價部門財經管理狀況，加強事前防範，促進部門管理自律。
三、審計的方法及範圍
審計的方法是：首先各單位自查，並形成自查報告;其次內審人員采取審查資料、個別訪談、審計調查等方法進行。
審計的範圍是：教學系及相關單位_年以來的財務收支情況，其中教學系學生獎學金等項抽查壹個年級。
四、時間安排
1、上半年對教學系進行內審;
2、下半年對電大工作部、附屬中學、成人教育部、後勤集團(育苑公司)等部門進行審計。
五、有關資料的提供
1、學生獎學金、助學金發放，評定辦法、評定程序、評定結果;班費、實習費的使用情況等資料。
2、院、系兩級教師津貼發放及津貼分配與二次分配辦法。
3、電大工作部、附屬中學、成人教育部各類生源的收費依據;後勤集團(育苑公司)各類收費的依據
4、學院有關接待、招待的文件、審批表、月匯總表等
六、其它相關工作
學院內部審計工作，由院監察審計室牽頭，抽調相關人員，組成年學院內部審計工作組，工作組依據國家、省、市相關文件和教育部《教育系統內部審計工作規定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內部審計，使我院的各項事業又好又快地發展。
4.2022年內部審計工作計劃
壹、指導思想
認真貫徹落實十x大精神，以科學發展觀為統領，繼續堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想，牢固樹立“審計為發展服務”的科學理念，切實履行監督職責，發揮審計工作推進教育發展、推進依法行政、推進制度創新的作用。
二、工作重點
(壹)繼續深化經濟責任審計。認真執行《縣級以下黨政領導幹部任期經濟責任審計暫行規定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內經濟責任審計，使審計關口前移，變審計發現型為預防型。進壹步規範經濟責任審計行為，嘗試實行經濟責任審計預告制、工作聯系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。
(二)繼續深入開展財務收支審計。以自主創新為動力，在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規範核算行為，提高資金使用效益。
(三)進壹步完善相關的內部審計制度和操作規程，搞好內審人員後續教育工作。
(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進壹步規範化、制度化、法制化。
三、主要措施
1.堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質，努力學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律、法規和審計業務知識，繼續發揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
2.貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位;強化管理、夯實基礎、質量到位;突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3.堅持求真務實，講求實效的要求，堅持壹切從實際出發，實事求是，以科學發展觀來正確對待改革發展中出現的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統壹。
4.發揚“嚴謹細致、壹絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產生。
5.2022年內部審計工作計劃
壹、指導思想。
20xx年內部審計工作將緊密圍繞集團公司發展目標，樹立以“監督促治理”的審計理念，堅持“圍繞集團中心、突出重點、求真務實”的工作方針，建立、健全各項內部審計規章制度，有效開展內部審計工作，確保內部審計工作質量，充分發揮內部審計監督、管理、服務職能，為集團公司的發展提供保障。
二、年度工作目標。
采取先易後難的原則，從開展財務收支審計入手，初步確定年底前完成對xx股份有限公司所屬各子公司的財務收支審計，力爭用壹年的時間對集團所屬各子公司輪流實施壹遍財務收支審計。通過監督各子公司財務收支的真實性、合法性、效益性，從治理機制和完善內控制度的層面揭示問題並提出審計建議，督促被審計單位逐步規範和提高經營管理。積累壹定的工作經驗後，再根據集團公司的總體要求逐步開展其他類型的審計。
三、年度工作計劃。
（壹）開展財務收支審計和內控情況檢查工作。
隨著集團公司經營規模的不斷擴張，經營模式不斷變化改進和完善，內部審計的工作任務也更加艱巨。
針對目前內部審計人員少，審計力量有限的工作實際，從基礎的財務收支審計入手，爭取用壹年左右時間對集團所屬各公司輪流實施壹遍審計。從資產、負債、權益和損益的真實性、合法性和效益性方面進行審計，同時結合各公司內部控制制度的建立和執行情況進行監督和評價，掌握集團各公司經營管理狀況和內控制度建立、執行情況，查找和完善內部控制中財務管理的薄弱環節。為後期在集團公司逐步開展經濟效益審計、離任經濟責任審計、風險管理審計奠定紮實基礎。同時，根據集團公司工作部署和領導交辦完成專項審計工作。20xx年度審計工作計劃安排如下：
（二）建立健全內部審計工作制度，從制度上保障內部審計工作的開展。
根據國家和內部審計協會相關法律、法規、規定，結合的集團公司實際，逐步建立健全內部審計制度和管理辦法，在組織和制度上保障內部審計工作的正常開展。
1、制定內部審計管理辦法，從內部審計工作職責和權限、內部審計工作程序、內部審計工作要求、獎懲等方面加以完善，在組織和制度上為內部審計工作的正常開展提供保障。完成時間20xx年xx月xx日。
2、制定財務收支審計實施細則，作為對公司及所屬各單位財務收支活動的真實性、合法性、合規性和效益性進行審計監督的指導文件，規範開展內部審計工作。完成時間20xx年xx月xx日。
3、制定內部審計工作文檔模板，內容包括審計通知書、審計書、被審計單位基本情況表、審前調查記錄表、審計證據匯總記錄表、審計工作底稿、審計報告等，從格式上規範審計工作文檔。完成時間20xx年xx月xx日。
4、借助集團公司內部報刊和OA平臺，宣傳普及內部審計、內部控制、風險管理等相關知識和內容，提高公司員工樹立內部控制和風險管理的意識，為今後開展相關審計工作奠定基礎。
（三）堅持以人為本，加強內部審計人才隊伍建設。
積極營造有利於內部審計人才成長的良好環境，是開展內部審計工作成敗的關鍵所在。因此，要進壹步優化審計人才成長的環境，不斷為審計人才隊伍註入新的生機和活力。
1、與四川省內部審計師協會取得聯系，在業務上接受其指導。分期分批選派集團公司內審人員及所屬各公司財務骨幹集中參加專業培訓，獲取內審專業資格證書，努力提高內部審計人員的專業素質，為內部審計工作下壹步在各公司的開展和落地生根創造條件。
2、認真學習執行《內部審計人員職業道德規範》，培養審計人員不斷增強全局意識、責任意識、管理意識、風險意識和自律意識，提高政治素質和綜合素質。
3、通過參與和執行審計項目，在實踐中學習和摸索方法，逐步積累和總結內部審計工作經驗，提高審計專業技能和水平。
4、購買內部審計、內部控制、風險管理等專業理論書籍和培訓課件，充實內審人員的專業理論知識，提高專業技能水平，更好地服務於集團公司。
5、通過集團公司人力資源部引進和招聘各類審計專業人才，充實集團公司審計力量，在人員和力量上為開展內部審計工作奠定基礎。
四、內部審計工作要求。
（壹）合理調配審計資源，按照審計項目計劃分別下達審計通知，成立審計小組，明確分工和責任。
（二）以客觀公正、事實求是為原則，依法依規實施審計。
（三）嚴格審計程序，規範審計行為，確保審計質量。
（四）嚴格遵守廉潔從業若幹規定，恪守內部審計人員職業道德規範。