？壹、獲取合法票據
(壹)報銷費用必須提供真實合法的原始憑證。發票必須有稅務機關統壹印制的發票監制章，加蓋開票單位發票專用章或財務專用章，並在稅務機關規定的發票有效期內；行政事業單位的收據必須有國家、省、市財政部門統壹印制的收據監制章，並加蓋開票單位財務專用章。各單位開具的收據不能作為報銷的依據。
(二)發票或收據必須註明發票日期、客戶名稱、經濟業務內容、填制人、數量、單價、金額等。其中“客戶名稱”必須填寫“淮北師範大學”。憑證填寫字跡清晰，書寫規範，文字和數字金額要壹致，不得塗改。記錄內容如有錯誤，發行單位應重新開啟或更正。更正後，簽發單位必須在更正處加蓋公章。如果金額有錯誤，只能重新開。假發票、空白發票、不正規發票不予報銷。
(三)發票或收據自開具之日起壹年內，按程序報銷；超過壹年的發票或收據將不予報銷。
(4)支付個人服務費和報酬應在《勞動報酬支付表》中填寫(可從財務部網站下載中心下載)。報銷前帶好電子繳款單和審核通過的紙質繳款單，先在財務管理部代扣個人所得稅，再到前臺憑代扣代繳稅款專用章進行報銷。註:在職員工的勞務費和報酬在每月工資發放後(即每月從13開始)進行個人代扣代繳；外部人員的服務費和報酬每月可從1中扣繳。
第二，整理和粘貼賬單
(1)票據的分類。比較集中的票據按內容分類，如辦公用品、電話費、差旅費、設備維護費、資料費、交通費等。，並按類別分別粘貼，金額和票據數量匯總。其中，差旅費應在差旅費報銷單中單獨填寫；項目資金應填寫《項目資金報銷清單》(可從財政廳網站下載中心下載)。
(2)準備粘貼單(可從財務部網站下載《淮北師範大學報銷單》)。
(3)將票據按以下圖案整理好後，在票據左側背面塗上膠水，沿貼紙頁裝訂線內側和貼紙紙頂部水平均勻排列(如下圖所示:這種粘貼方法稱為“魚鱗法”)，避免將票據粘貼在貼紙頁外側。不要將票據粘貼在裝訂線的左側，也不要將票據粘貼在粘貼紙的中間，以免造成中間厚外圍薄，使憑證裝訂不規則，達不到檔案保存的要求；
？如圖:將票據以魚鱗的形式從左至右貼在裝訂線右側，確保每張票據都貼在貼片上，不允許以票貼票。
(4)如果票據大小不壹，可以按照先大後小的順序粘貼在同壹張貼紙上；票據較多時，可使用多張粘貼片；
(5)對於比粘貼紙大的票據或其他附件，也應沿裝訂線粘貼，超出部分可根據粘貼紙的大小在粘貼範圍內折疊。
三。經理、見證人和檢查員簽名。
(壹)各單位在開展業務活動中取得的原始憑證，必須有經辦人和負責人簽字。
(2)購置固定資產(壹般設備單位價值在500元以上，專用設備單位價值在800元以上)和低值易耗品，應先向實驗設備處申報購置計劃，統壹購置，辦理驗收手續，並出具驗收證明。驗收單所列相關人員應單獨簽字，發票應由經辦人和負責人簽字。
(三)購買其他商品，除經辦人簽字的發票或報銷單外，還應有檢驗員和負責人的簽字。
四、按審批權限審查簽署。
(壹)每筆費用報銷必須“壹支筆”審批。出差或短期出國，授權他人的，必須報財務部備案。
(二)審批人在審批時必須註明費用來源和項目名稱(或代碼)。
(三)審批權限詳見《淮北煤炭師範學院審批權限暫行辦法》。(見財務部網站“財務制度”壹欄)
動詞 （verb的縮寫）會計審核和文件準備。辦理完上述手續後，報銷人到會計服務中心報銷，其中窗口1(進門第壹個窗口為窗口1，其他窗口按順序排列)辦理學校統籌經費、專項經費等綜合服務；窗口2辦理科研項目、教研項目、重點學科項目等專項資金；窗口3辦理機關單位基金業務；窗口4辦理學院、繼續教育、附中經費；窗口5辦理零余額支付和公務卡支付。
第六，復習後復習。攜帶會計(窗口1-4)準備的記賬憑證到窗口6進行審核。
七、商務卡零余額業務到5號窗口辦理。註意:如果使用公務卡消費，請在消費後7天內，還款日前5個工作日內，攜帶POS機小票和審核通過的發票到財務部報銷。
八、出納崗付款。憑會計服務中心蓋章的現金支票或進出單據到資金結算中心辦理結算，現金業務請到現金出納窗口辦理；請到銀行出納窗口辦理轉賬業務。
九、報銷時間。辦公時間:周壹至周五上午8:00至11:30，周二、周四、周五下午14:00至16:00(冬季)或下午14:30至16:00(冬季)每天16:00後查賬，不再辦理對外業務；每周壹下午整理票據，每周三下午學習業務，不對外辦理業務；1至11，每月最後壹天關閉當月業務，不對外辦理業務；每年年末最後壹周結算當年業務(具體時間以財務部通知為準)，不再辦理對外業務。