就收入而言
公司實現營業收入365，438+076.95萬元，同比增長7.7%，實現凈利潤265，438+050.5萬元，同比增長740.0%。
這部分，三個原因。
壹是因為剝離了暢捷通支付等金融業務，營收僅增長7.7%。若新增金融服務2.25億筆，同比增長65，438+05.28%。此外，雲服務及軟件業務收入2951.48萬元，同比增長26.3%。
二是合約負債大幅增加。公司雲服務業務合同負債65，438+0，242.99萬元，比上年末增加65，438+04.6%。
第三是第二季度壹般不是大企業的訂單確認周期，所以要等第四季度。在中報交流的時候，公司提到6月份還有4億的中標單，但還沒有落地，後續會順理成章。
就利潤而言
主要系暢捷通支付的股權轉讓產生的投資收益增加265，438+0.505萬元，同比增長740.0%。
這裏不要直接和19比較，因為19處置長期股權投資產生的投資收益是2.2億。所以要綜合看數據。
還有壹點，就是R&D費用。R&D投資95394萬元，同比增長38.9%，R&D投資收入占比30.0%，同比提高6.7個百分點。10億R&D，不要總說自己不賺錢。
在雲數據方面
雲實現營收150，665438+萬元，同比增長100.7%，營收占營業收入的47.4%，較去年同期上升22.0個百分點。
占雲服務和軟件業務總收入的565，438+0.0%，公司雲服務收入首次超過軟件業務收入。
這方面的數據非常搶眼，主要是因為雲收入的增長。不用擔心是不是私有雲。要知道，大企業用的都是混合雲。
此外，在交流會上調查的數據中，公有雲占45%，也顯示出了明顯的提升。
在雲增長方面，小微企業客戶增長最快。
大型企業雲服務業務收入達到106，169萬元，同比增長91.5%。
中小企業雲服務業務收入達到10572萬元，同比增長99.1%。
小微企業(暢捷通)雲服務業務收入65，438+08，965，438+03，000元，同比增長65，438+040.4%。
還有壹點，大型企業客戶市場的領先地位得到了進壹步鞏固和加強。根據交易所調研的數據，今年已經獲得了很多標桿客戶，上半年完成了華為YEATION市場，獲得了比亞迪母公司整車業務，卓勝威等。
成功簽約了壹批重要客戶，如CNNC、神舟軟件、中海油信息、中國化工、中國黃金、華僑城集團、中國中藥、中建五局、新加坡SK珠寶、賀飛乳業、山東魏橋創業集團、山東港務、龍梅物流等。
成功簽約了壹批重要客戶，如CNNC、神舟軟件、中海油信息、中國化工、中國黃金、華僑城集團、中國中藥、中建五局、新加坡SK珠寶、賀飛乳業、山東魏橋創業集團、山東港務、龍梅物流等。
就合同責任而言
公司雲服務業務合同負債654.38+0.24299億元，較上年末增加654.38+0.4.6%。雲服務業務年度經常性收入(ARR)達到8.3359億元。壹季度合同負債較2020年增加13.3%。
在合同責任方面，則是直接保證後者的履行。
就更新率而言
大客戶續保率94.53%，中型客戶續保率71.38%，小微客戶續保率79.86%，政企業務續保率100%。(交換會議數據)
這部分是可以的，但是要看大客戶續約後能不能100%。
在新客戶方面
本公司新增雲服務付費客戶6.57萬戶，截至報告期末，雲服務付費客戶累計數為66.73萬戶。
就說到這裏吧。根據公司給出的數據，新增客戶中有64%是純新增客戶，這也證明了公司是在搶市場，而不是靠客戶。
R&D費用
R&D投資95394萬元，同比增長38.9%，來自R&D投資的收入占比30.0%，同比提高6.7個百分點。
這裏再提壹次，是因為看到壹個數據:用友BIP以相同的技術基礎、相同的壹套代碼、相同的平臺，實現了不同規模客戶對公有雲、私有雲、混合雲不同需求的部署。
妳什麽意思？簡單來說就是標準化、規範化、標準化，會直接給其他企業帶來後續的復制，凈利率會大大提高。
此外，員工人數增加2，358人，同比增長65，438+03.8%，主要是增加了YonBIP的R&D人員規模。
最後，葛衛東減少了，但是外資增加了。這方面沒什麽好分析的，葛衛東也不會對用友的發展有什麽影響。
總結壹下。
從這份中報的數據來看，用友的整體戰略非常清晰。大客戶會國內代工，接單，搶占市場。在這方面，華為、比亞迪和國家開發投資集團已經提高了這些公司的國產化率。而且要知道這些公司都是有實力的公司，贏了之後會對其他企業形成實力保障。
還有工業軟件。PLM今年進入比亞迪、卓勝威，後續公司會加速。這方面我會單獨寫。
最後，今天還參加了用友的中報交流會。我找個時間整理壹下，看看能不能和大家分享壹些重要的東西。
以上內容是小獵豹對用友網絡投資的個人淺見。以上內容僅代表我個人觀點。請批評指正，與我交流。
為了您的方便，我附上近兩年的中報數據和今年壹季報數據。
20年中期報告
營收29.5億元，同比下降65，438+00.9%。
實現凈利潤2560萬元，同比下降94.7%。
扣非後歸母凈利潤為-65，438+0，676，5438+0，000元，均減少65，438+0，006.3%。
軟件業務實現收入6543.8+0.587億元，同比下降29.4%。
公司雲服務業務實現收入7.5億元，同比增長59.1%，繼續保持高速增長。
19中期報告
營業收入33億元，同比增長65，438+00.2%；
歸屬於母公司凈利潤4.8億元，同比增長290.1%。(處置長期股權投資的投資收益)
公司雲服務業務實現收入4.7億元，YoY+114.6%。
軟件業務實現收入22.48億元，同比增長5.0%。
21季度報告
公司實現營業收入1214億元，同比增長11.5%；歸屬於母公司所有者的凈利潤為虧損654.38+0297萬元，去年同期為虧損2.38億元。
雲業務增速65，438+036%，合同負債同比增長82.9%，較2020年增長65，438+03.3%。