壹、主要職責
二是部門預算單位的機構設置和構成
第二部分是辦公事務中心2021部門預算的說明。
第三部分解釋名詞。
第四部分辦公事務中心2021年度部門預算表
壹、部門收支總表
二、部門收入總體情況表
三。部門支出總表
四。財政撥款收支總表
動詞 （verb的縮寫）壹般公共預算支出表
不及物動詞政府性基金預算支出表
七、壹般公共* * *預算基本支出表
八、壹般公共* * *預算“三公”支出表
九、部門總體支出績效目標表
十、部門預算項目績效目標表
第壹部分
代理事務中心概況
壹、主要職責
(a)負責市政當局的管理、安全和服務；研究制定市級機關事務管理的規章制度並組織實施；負責市委、市人大、市政府、CPPCC機關和市級機關後勤服務的統籌規劃和政策協調。
(二)負責起草和監督市級機關後勤體制改革的規劃、政策、制度和措施。
(三)負責編制市級機關集中辦公區和公務員集中居住區的總體開發建設規劃，制定並組織實施分期建設項目規劃；負責市政府直屬房地產和房地產的基本建設管理和開發；負責市直單位公有住房基本建設項目的初審；負責集中辦公區辦公用房的統壹管理、整合和調配；負責制定市級機關集中辦公區、公務員居住區、市級領導住宅的物業管理方案，委托物業管理單位管理並監督實施。
(四)負責市級機關公務用車管理和公務用車制度改革；制定車輛管理措施並監督實施；負責市級機關車輛編制、配備、更新和處置的初審；負責市級機關公務車輛的交通安全管理和駕駛員安全教育。
(五)負責市政府直屬機構節能的監督管理，會同有關部門制定規劃、規章制度並組織實施；負責推進、指導、協調和監督全市公共機構節能工作；組織能源消耗的統計、監測、評價和考核。
(六)負責市級機關集中辦公區公共基礎設施、設備等國有資產的管理；負責市級機關集中辦公區水、電、暖、氣的供應和維護。
(七)負責市級機關集中辦公區域的環境秩序、院容、治安和消防管理。
(八)負責起草和實施市級領導幹部服務及生活區管理的相關規章制度；負責管理服務。
(九)負責市級機關集中辦公區的電話通訊及相關管理服務。
(十)承辦市政府交辦的其他工作。
二、預算單位構成
(壹)機構的設立
根據《南陽市機構編制委員會關於印發南陽市機關事務管理局主要職責規定的通知》、《南陽市委、市政府、市人大、CPPCC後勤服務管理機構設置調整意見》、《關於設立南陽市公務用車服務保障管理中心的批復》，南陽市機關事務管理局設9個部門，2個直屬單位。包括:辦公室、人事科、財務審計科、房地產及基建監督管理科、車輛管理科、公共機構節能監督管理科、後勤管理服務科、保衛科和離退休幹部工作科；直屬機構包括:南陽市集中辦公區管理服務中心、南陽市公務用車服務保障管理中心。
(2)預算單位的構成
中央機關事務中心部門預算包括中央機關本級預算和兩個獨立編制、統壹核算、財務和資產統壹管理的下屬事業單位預算。
1，南陽市市級機關集中辦公區管理服務中心
2、南陽市公務用車服務保障管理中心
第二部分
辦公事務中心2021部門預算說明
壹、收支預算總體情況說明
我中心2021年收入共計4969.05萬元，支出共計4969.05萬元。與2020年相比，收支總額增加65.438+0.81.531.000萬元，增長57.56%。變化的主要原因是:在職人員增加、辦公樓改造、綜合服務樓啟用、公務用車購置。
二。收入預算總體情況說明
我中心2021年總收入4969.05萬元，其中:壹般預算收入4969.05萬元；政府性基金預算收入0萬元；其他收入0，000元。
三。支出預算總體情況的說明
我中心2021年度總支出4969.05萬元，其中:基本支出932.79萬元，占總支出的18.77%；項目支出4036.26萬元，占總支出的865.438+0.23%。
四、財政撥款收入和支出預算總體情況。
2021年，我中心財政撥款收入4877.55萬元，支出4877.55萬元；與2020年相比，財政撥款收支增加1，883，5438+0，000元，增長62.92%。變化的主要原因是:在職人員增加、辦公樓改造、綜合服務樓啟用、公務用車購置。
動詞 （verb的縮寫）壹般公共預算支出預算說明
我中心2021年度壹般公共預算支出年初為4969.05萬元。主要用於以下幾個方面:行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)429.96萬元，占總支出的8.65%；機關服務(政府機關(辦事處)及相關機構事務)3810.66萬元，占總支出的76.69%；專項業務及機關事務管理225.6萬元，占總支出的4.54%；業務運行(政府機關(辦公室)及相關機構事務)344.58萬元，占總支出的6.93%；行政單位離退休5.92萬元，占總支出的0.12%；機關事業單位基本養老保險支出61.35萬元，占總支出的1.23%；其他社會保障和就業支出3.69萬元，占總支出的0.08%；行政單位醫療費用127600元，占總支出的0.26%；事業單位醫療費用110600元，占總支出的0.22%；公務員醫療補助106300元，占總支出的0.21%；其他行政事業單位醫療支出5.2萬元，占總支出的0.11%；住房公積金47.64萬元，占總支出的0.96%；
不及物動詞支出預算的經濟分類解釋
根據財政部《關於印發
的通知》(財預〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實施支出經濟分類改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分別設置部門預算支出經濟分類和政府預算支出經濟分類，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我中心《支出經濟分類匯總》按照兩套經濟分類科目反映不同資金來源的全部預算支出。
七。政府性基金預算支出說明
2021，我中心未使用政府性基金預算撥付的支出。
八、“三公”經費支出預算。
我中心2021壹般公共預算229.79萬元。2021年“三公經費”支出預算比2020年增加1574900元。
具體支出如下:
(1)因公出國(境)費用0萬元，主要用於單位工作人員因公出國(境)的住宿費、差旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等費用，預算與2020年持平。
(2)公務用車購置及運行費229.29萬元，其中公務用車購置費271.90萬元；公務用車運行維護費20，265，438+萬元，主要用於工作所需公務用車的油費、維修費、路橋費、保險費等支出。與2020年相比，購置公務用車預算增加271.9萬元，主要是公務用車服務支撐平臺車輛運行實際需要。公務用車運行維護預算比上年增加65，438+0.298萬元，主要是公務用車服務支撐平臺車輛運行的實際需要。
(3)公務接待費5000元，主要用於按規定進行的各類公務接待(含接待外賓)支出。預算比2020年高5000元。主要原因:實際工作需要。
九。其他重要事項的說明
(壹)機關的運行費用
我中心2021年的運行經費預算(不含人員經費)為77.7萬元，主要用於保障事業單位的正常運轉、正常績效和整體工作。
(二)政府采購支出
根據《河南省財政廳關於印發河南省政府集中采購目錄和標準(2020年版)的通知》要求，政府采購限額標準以上但200萬元以下的貨物和服務采購項目，400萬元以下的項目采購項目適合中小企業的，部門預算單位應當專門針對中小企業采購。對適合由中小企業提供的200萬元以上的貨物和服務采購項目、400萬元以上的工程采購項目，部門預算單位將本采購項目總預算的30%以上預留給中小企業，預留給小微企業的比例不低於60%。我中心2021年度政府采購預算為18749800元，其中:政府采購貨物262.7萬元，政府采購項目800.96萬元，政府采購服務811.320元。
(3)預算績效管理發展情況說明。
我中心2021預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映了項目的預期數量、效果和質量、預期的社會經濟效益、可持續影響和服務對象的滿意度。
2021年度，部門預算4036.26萬元，其中項目38個，金額4036.26萬元。
將我單位負責的集中辦公區水、電、暖、物業服務、維修等項目納入重點績效考核，確保集中辦公區各項管理服務有序開展和正常運行。
(四)侵占國有資產
截至2020年底，我中心下屬單位* * *擁有車輛98輛，其中壹般公務用車98輛，壹般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上的通用設備6臺(套)和單價1萬元以上的專用設備1臺(套)。
(五)專項轉移支付項目。
2021我中心沒有專項轉移支付項目。
第三部分
名詞解釋
壹、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。
二。業務收入:指事業單位從事專業活動和輔助活動取得的收入。
3.其他收入:指除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位業務收入”以外的部門取得的收入。
四、“三公經費”:指納入市級財政預算管理，由有財政撥款的部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國費用反映住宿費、差旅費、夥食費、助雜費、培訓費等費用；公務用車購置及運行費反映本單位公務用車購置及租賃費、燃油費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費反映本單位按規定發生的各類公務接待(包括外賓接待)費用。