1.工作效率整改自查報告
為進壹步推進和深化機關效能建設，更好地規範權力運行，根據市監察局印發的《關於在市直單位重要崗位開展效能監察的工作方案>:通知》精神，我部高度重視，做好宣傳提高認識、周密部署落實、民主評議、調研討論等工作，查找問題，對照效能監察要求，查找作風、履職、廉潔自律方面的問題。壹、基本信息
審計壹科主要負責行政、法律部門67個預算單位國庫集中支付管理工作；負責登記財政直接支付和財政授權支付額度，受理預算單位財政直接支付申請；負責審核預算單位財政直接支付和財政授權支付申請；負責單位和部門預算指標和資金使用量的控制，監督預算單位執行部門預算；負責與預算單位的對賬；定期匯總所有集中支付和集中核算單位的重要財務信息，分析市本級集中支付制度和部門預算執行情況。根據工作需要，設科長(1)、副科長(1)、初審(2)、復審(1)。主要職責是:
1.監督各預算單位是否按照部門預算規定的用途使用財政資金，不同用途使用財政資金是否經過主管財政部門批準。
2.監督各預算單位付款時原始憑證是否真實、完整、合理、合法。
3.督促預算單位將誤入單位賬戶的非稅收入和往來款項繳入財政專戶。
4 .凡屬政府采購、招標的貨物、服務、工程項目，督促預算單位辦理相關手續。
5.對需要進行投資評估和招標的項目，督促各預算單位辦理相關手續。
6.監督預算單位是否按照市委市政府、市財政、市人社局等相關部門的有關文件發放獎金、福利和補貼。
二、開展重要崗位效能建設
1，宣傳，正確理解。開展效能監察活動以來，我部認真組織學習了《關於開展市政府重要崗位效能監察工作方案》，結合效能監察工作要求，將任務分解到個人，使廣大從業人員對效能監察的意義和重要性形成了* * *認識，統壹了思想，調動了大家的參與積極性。
2.公開並接受監督。3月，根據辦(優化)辦績效的通知要求，我部於3月12日，圍繞市委經濟工作會議精神和政府工作要點，解決群眾反映強烈的熱點難點問題和為民辦實事，加強機關效能建設和優化經濟環境等五項工作。向社會公開，不斷提高服務水平，規範各項財政支出，提高財政資金使用效益。
3、開門納諫，求教。我部全體員工積極開展自潔自查活動。除了崗位自評、部門互評、領導評議外，還采取多種形式征求主管預算單位意見。壹種是大調研之風，深入單位走訪討論，了解#f賬上報單位過程中急需解決的問題。另壹種是發放效能監察與優化環境問卷，收集各預算單位的反饋信息。我部* * *發放問卷51份，回收問卷51份。預算單位暢所欲言，對我們的工作提出了許多中肯的意見和建議。
三、存在的問題
1.現行差旅費標準(主要指住宿費標準、夥食補助費標準和交通費標準)、慰問費標準和招待費占公務支出的10%，與實際需要嚴重不符，單位在實際報銷時難以完全執行該制度。
2.大額現金支出的審批和有明確規定的節日福利的發放(如三八節、重陽節)，除初審外，不論單位性質、大小、人數，都需要科長和分管領導簽字，審批程序過於繁瑣。
3.會議費、國內考察費等費用的支出口徑、報銷標準和支出管理需要進壹步明確和規範。
4.各種重點支出(包括“三公經費”)總額的統計報告方法存在壹些弊端，沒有區分基本支出的重點支出和項目支出，也沒有考慮單位的特殊情況，可能導致社會監督評價出現偏差。
5.部門工作人員的整體素質有待進壹步提高，具體表現在:文字和語言表達能力較差，分析和解決問題的能力不足，個別幹部工作作風不紮實，執行力不強。
6.創優意識不夠強，滿足於完成領導交給的任務，表面上不出問題。他們習慣了按部就班，墨守成規，忽視了工作的主動性和創造性。
7.對現有支付信息的挖掘能力有待提高，分析反饋責任履行不到位，導致信息對部門預算的制定影響不大。
第四，加強效能建設的部署
針對上述問題，我們擬采取以下措施:
壹是針對會議費、國內考察費等部分重點費用控制薄弱，差旅費、慰問費等支出標準偏低的現狀，在征求預算單位意見後，提出了對相關費用控制標準和辦法進行統壹標準、規範管理的建議，準備提交市財政局研究批準，盡量與實際情況保持壹致，避免單位靈活執行。
二是進壹步規範內部審批程序，減少審批環節，簡化工作程序。具有明確規定的福利或單筆金額低於授權支付金額的現金支出的提案由壹審審核批準。
三是年初修訂了我局支出臺賬軟件，調試了工作臺賬，完善了支出分析模塊。關鍵費用按基本、項目、總額三項統計。“三公”經費公開時考慮了單位情況，剔除了市委、市政府開展的中心活動費用和臨時機構費用。基本支出公開了，項目和總支出向市委、市政府和市財政主要領導報告。
四是大力開展各種學習、培訓、調研活動，全面提高幹部工作能力。科技部將建立幹部職工調研課題制度，鼓勵大家深入預算單位實地調研，充分挖掘臺賬信息，寫出有分量的調研報告。
2.工作效率整改自查報告
近年來，財政監督檢查股的工作在財政局黨組和財政監督檢查局的正確領導下，緊緊圍繞縣委、縣政府關於XX縣財政中心的部署，以促進縣域經濟發展和服務財政改革管理為目標，創新財政監督機制，規範財政監督行為，依法履行財政監督職能，有效提高了工作效率。壹、履行財政監督檢查職能
1，貫徹上級精神，全面開展20年“小金庫”專項治理工作。根據中央、省、市文件精神，XX縣紀委部署，制定了《XX縣20**年社會團體和國有及國有控股企業“小金庫”治理辦法》。認真動員和安排全縣社會團體、國有及國有控股企業“小金庫”治理工作。認真審核了160個行政事業單位，完成了140個社會團體、公募基金會和4家縣民政局註冊的國有及國有控股企業。從強化內部控制和外部監督體制機制入手，重點整治行政事業單位，建立防治“小金庫”的長效機制。
2.圍繞提高財政資金運行質量，完成了縣政府及局領導部署的中心任務。
壹是組織對春節期間縣財政安排維穩解困專項資金的跟蹤檢查。針對專項資金分配不合理、核算不規範等問題，提出了加強碼頭工程監管的建議。
二是完成縣政府下達的退耕還林專項資金調查。對檢查中發現的騙取補貼資金等問題進行了認真分析，寫出了高質量的調查報告，得到了縣領導的肯定。
三是完成了對縣政府交辦的鄉鎮七站八院經費財政保障情況的調查，摸清了鄉鎮七站八院財務收支的第壹手資料。在此基礎上，認真分析了臺站工作運行的經費保障及存在的問題，並提出了合理化建議。
3.貫徹“大金融監管”理念，積極組織完成各項金融監督檢查任務。
壹是認真組織開展了縣級直屬行政事業單位和國有企業主管部門會計信息質量檢查。通過檢查，規範了單位財務收支的會計行為，提高了會計數據的真實性，維護了財經紀律，不斷提高了財務管理水平。
二是組織財務業務部門開展了分管資金的跟蹤和效能檢查，促進了財務業務部門監管職能的充分發揮，財務管理績效大幅提升。
三是加強對鄉鎮財務監管的指導，積極開展鄉鎮財務監督檢查，規範鄉鎮財務、財務和會計，提高鄉鎮財務管理水平。
二、財政監督檢查單位效能建設存在的問題
在各級領導的關心支持和同誌們的努力下，財政監督檢查單位的工作效率逐年提高，取得了壹定的成績。但是，與領導和客戶的要求相比，仍然存在以下問題:
壹是鄉鎮財政監管的導向作用仍有待加強。
二是程序文書和處罰尺度需要進壹步規範。
三是信息化建設滯後，數據享受度有待提高。
四是金融業務單元監管職能仍有提升空間；第五，金融監管的宣傳力度不夠。
今後，我們將在金融監管中以科學發展觀為統領，更好地落實金融“大監管”理念，下大力氣整合監管力量，轉變監管思路和方式，突出監管重點，依法開展金融監管，積極探索，努力工作，不斷推進金融監管健康發展。
三。關於進壹步加強效能建設的安排
根據縣委、縣政府對縣直機關效能建設的安排和財政局黨組的要求，嚴格執行局機關“三三”規定，努力提高工作效率。
首先是“三心”，即用心履職，用心做事，用心待人。
二是“三個增強”，即進壹步增強責任感、緊迫感和危機感。
三是“三個完善”，即完善學習體系、完善監督體系、完善評價體系。
從建立股室崗位責任制、健全完善相關制度、規範財政監督檢查人員言行入手，努力營造“廉潔、勤政、務實、高效”的工作氛圍，大力提高工作質量和效率，加強財政監督機構自身建設，維護和樹立財政監督檢查幹部的良好形象。
1，加強幹部作風建設。以教育為手段，以制度促管理，狠抓思想教育，明確目標要求，以制度嚴管人，強化監督管理，努力使幹部在思想上有所觸動，態度上有所轉變，行動上有所提高。
2、規範監理行為。以規範化、程序化的監管形式，以科學化、民主化、法制化的監管水平，在金融監管工作中，針對要求不嚴、控制不嚴、原則性不強、效率低下的問題，認真完善崗位責任制，建立規章制度和程序，加大約束和控制力度，嚴格規範金融監管行為。在規範行為、依法行政的同時，堅持實事求是、主動服務，履行金融監管職責，維護縣域經濟秩序。
3.提高工作效率。以工作效率為目標，用工作責任心來提高效率。針對金融監管中存在的問題，建立了事後問責評估制度。在財政監督質量考核中，每個工作人員輪流擔任財政監督檢查組組長，每項財政監督檢查工作實行檢查組組長負責制的規定。突出工作人員的責任，增強工作人員的主動性，提高財務監管的效率。
4.拓寬監管範圍。為使財政監督更加高效有效，應將財政監督納入財政管理的必要環節，實現對財政資金全方位、多層次的動態監控，提高財政資金的使用效率。
壹是從以前強調階段性、集中性、突擊性檢查，轉變為全程同步監督檢查，涉及事前預警、事中跟蹤預防、事後審計問效。
二是從以前強調的內部和外部財務收支檢查，轉變為對預算編制、執行、安排和各類專項資金使用的全面監控。
三是實施聯合監管。建立金融監管局與各業務部門相互配合、相互制約、相互促進的監管機制，同時協調與紀檢、審計、稅務等部門的關系，提高金融監管的整體效率。
四是從以前發現違規違紀問題，只註重經濟處罰，到處罰與整改並重，突出金融監管的長效性，為促進我縣經濟社會全面協調可持續發展服務。
5.完善機制建設。完善財政監督機制，科學、民主、依法進行財政監督檢查，是提高財政監督效率的保證。為此，我們將抓緊金融監管機制的建設:
第壹，加強金融監管體系建設。制定頒布《XX縣財政局關於構建財政“大監督”體系的實施辦法》、《XX縣財政監督檢查職責》、《XX縣財政內部監督檢查辦法》、《XX縣財政監督問責考核辦法》、《XX縣財政監督紀律》等措施和制度。
二是規範財務監督檢查程序。制定《XX縣財政監督精細化管理工作規範》，從財政監督檢查職責、法律法規依據、工作流程、業務規範四個方面對財政監督檢查工作進行明確和規範。
3.工作效率整改自查報告
為充分發揮效能監察工作的作用，必須夯實企業安全生產基礎，提高企業經濟效益，加強施工管理現場管理，促進各項施工任務的實現。我公司從施工管理入手，積極開展效能監察工作。壹、建築管理效能監察工作:
為確保專項效能監察的有效性，我公司明確了施工管理效能監察的內容、工作方法和步驟。即:根據上級公司統壹要求，將我公司直屬xx項目部列為重點檢查；工作方法由xx項目部自檢和效能監察工作組進行檢查。工作步驟為:部署階段(6月8日-7月15)、自查階段(7月16日-8月27日)、整改階段(8月28日-165438+10月30日)、總結階段(165433)。
二、施工管理效能監察工作自檢:
根據要求，我公司對xx項目部主要檢查了以下幾點:
1，監督檢查施工項目部在施工管理中是否嚴格執行公司的施工管理措施。我公司嚴格遵循施工現場的管理要求，能夠按照批準的初步設計、施工組織設計、施工措施及相關施工規範進行施工。
2.監督檢查施工項目部的文明施工。今年8月，公司在上級公司組織的三體系認證中，將xx公路列為該公路段的檢查重點，積極配合上級公司的體系認證工作，從質量、安全、環境三個方面對項目進行監督檢查，確保認證工作在該公路段順利通過認證，確保項目嚴格按照安全質量標準化標準施工。
3.監督檢查施工項目部的制度建設。項目部制定了各種規章制度。即:建築工程質量管理辦法、施工安全制度、崗位責任制、現場管理制度、安全隊伍建設實施細則。在項目施工過程中，我們嚴格執行各項管理制度。
4、材料管理方面，材料采購人員根據工程計劃和預算的需要隨時掌握了解材料市場的采購單價，以擇優和就近便宜的原則進行采購，嚴格按照材料入庫程序進行管理。如果來料有質量證明書，對指定的材料進行測試，以確保材料的質量。
現場施工設備由專人負責管理，定期維護和維修，隨時排除機械故障，確保施工順利進行。
5.監督檢查施工項目部的施工進度和質量管理。施工中，公司加大管理力度，解決xx公路跨年度施工進度慢的問題。通過整頓項目部的嚴格管理，要求項目部每周匯報工程進度的完成情況和質量，存在的問題和下周的計劃。20xx年路面基層完成100%，面板完成19.49km，完成64%，明顯好於去年。工程質量目標明確，工程質量達到規定標準，合格率100%，優良率90%以上。
6.監督檢查施工項目部的安全管理。公司每月不定期對施工現場進行安全檢查，對存在的問題發出整改通知。整改後，安監人員復查無隱患方可施工，xx項目部完善施工現場安全設施，在壹定程度上保護了員工的安全。項目部還配備專兼職安全員管理安全工作，施工中在安全員的監督下嚴格執行安全規定，實現了各分項工程零傷亡的目標。
三、整改階段:
根據自查的情況，有:
1.進壹步完善各項制度，強化質量安全管理。
2、采取有效措施，加強管理，完成施工計劃任務。
4.工作效率整改自查報告
近年來，我公司緊緊圍繞企業生產經營實際，以科學發展觀為統領開展效能監察，不斷完善制度建設，強化規範管理，提高隊伍素質，緊緊圍繞財務管理、產品銷售、物資采購等關鍵環節，嚴格監督檢查，堅決杜絕違規行為和腐敗漏洞。根據《集團公司紀委關於開展企業效能監察監督工作的通知》要求，公司領導組織相關人員認真開展了自查，現將效能監察自查情況通報如下:
壹是領導重視，成立效能監察和自查小組。
省略
第二，日常工作效率監督。
1.及時適當地持續改進和更新管理體系。
2.黨務、政務公開，接受職工監督。
3.黨政領導和廣大幹部職工做到了廉潔不腐。
4.制定了明確的崗位職責，涵蓋面廣。從公司領導到車間壹線操作人員，都明確了工作職責，並嚴格按照這壹職責開展工作。
各部門每天都通過qq群公布工作進展，起到了很好的溝通、聯系和相互監督的作用。
6.今年上半年委托軟件公司重新設計了訂單-生產-發貨的內部軟件程序，使生產軟件流程更加完整和細化。
三。在關鍵環節實施效能監察
財務管理
1.不斷完善管理制度，真正做到每壹項工作都有法可依、有章可循；及時適當地更新管理體系，以滿足公司科學發展的要求。
比如報銷嚴格按照《財務報銷管理制度》和《差旅費和業務招待費管理規定》進行，層層審核，從報銷人到部門負責人到財務總監到公司領導，報銷結束進行財務審核。這些環節缺壹不可，否則報銷不了。
2.貫徹上級精神，全面開展“小金庫”專項治理。公司領導高度重視，不斷強化內部控制，公開透明地接受員工的監督，並按要求按時向集團匯報階段工作，建立防控“小金庫”的長效機制。到目前為止，我們公司還沒有發現私設“小金庫”的問題。
(2)材料采購
1.制定購買計劃。公司供應部壹接到新的產品銷售合同，就會根據合同中產品所需原件的規格、數量等信息進行盤點，然後結合客戶對玻璃產品所需的時間做出原件的采購量。然後通過咨詢幾家供應商的原片價格，就可以確定采購哪家的原片了。最後形成采購計劃，提交主管領導和公司總經理審批後方可采購。
2.采購合同的簽訂須經主管領導審批，辦公室看到領導審批簽字後才能蓋章，合同生效。合同註明所需原片的規格、數量、單價和總購買費用。供應部根據合同要求及時填寫“匯款申請單”，經主管領導、公司總經理、財務副總監簽字後，財務部根據手續齊全的采購合同和匯款申請單將購買原片的款項匯出。這壹級別的檢查在效率監督方面起到了很好的作用。
(3)產品銷售
1.產品定價。公司成立了產品定價小組，主要成員為公司領導和財務部、市場部、辦公室、供應部負責人。根據原玻璃片的價格變化和玻璃產品的市場變化，適時召開產品定價會議，討論研究公司產品的新定價。會後，辦公室會把定價做成報價表，由定價小組成員逐壹簽字確認後，即可實施新產品報價。
2.簽訂產品銷售合同。訂單量小於300㎡的合同，由市場部負責人簽字，公司主管銷售領導審批，辦公室蓋章後方可生效；訂單量在300㎡以上的合同要先評審，由市場部、技術部、生產部、采購部、質檢部、財務部、辦公室評審，各部門評審通過後再簽約。
3.關於提現。根據合同規定的付款時間，跟單員及時與客戶溝通，督促其付款。公司法務部每月會根據發貨和回款情況更新監控表，並提交公司領導審核。法務部不僅提醒跟單員哪些貨款沒有支付，及時聯系客戶了解情況，還及時直接聯系客戶督促還款。根據監控表，對於長時間未支付貨款的客戶，會先發催款信(多少天內)。如果屆時仍不支付，經公司領導討論研究，公司法務部將采取法律措施。
四、工作自檢要求
公司效能監察人員本著“公平”、“公正”的原則，從公司整體利益出發，認真做好本次效能監察項目的組織、協調和自查工作。
根據該小組的要求，我司隨機抽取公司經營管理中三個關鍵環節的文件進行抽查效能監察和自查。
1.檢查和防止財務管理中的“小金庫”。通過查賬目、看報表，沒有發現“小金庫”現象。
2.材料采購方面，選擇了7月份簽訂的采購合同，采購計劃單等手續齊全，采購合理。
3.關於產品銷售，選擇了公司9月份簽訂的壹份銷售合同，合同的報價、合同審核、具體內容都是嚴格按照程序做的，沒有損害公司利益。
動詞 （verb的縮寫）存在的問題
1.公司對效能監察作用的宣傳不到位，員工對效能監察認識不足，認為可有可無。
2.效能監察工作沒有完全納入企業管理。公司剛剛成立物資管理部，這方面的效能監察工作還是空白，亟待建立和加強。
3.從事效能監察的人員不專職，自身能力素質亟待提高，監察也沒有達到透過現象看本質的地步，導致監察工作缺失。
5.工作效率整改自查報告
我局效能建設活動領導小組接到[XX]114號文件後，立即按照文件要求，開展了為期5天的以履職、效能建設和優化經濟發展環境活動為重點的自查活動。現將自查活動情況匯報如下:1 .器官的有效性。
活動開展以來，我局及時制定了效能建設十項制度，並嚴格執行。機關工作秩序明顯好轉，各項程序嚴格按照有關規定和政務公開制度進行。對於需要即時辦理的事項，在服務對象手續完善、材料齊全、符合要求的情況下，應當即時辦理。對因特殊情況需要限期辦結的事項，書面報請上級主管領導批準，並在限定時限結束前書面通知有關單位或個人。各項工作都實行了首問責任制和ab崗工作制，凡是分管本職工作的都能認真回答。不屬於自己工作範圍或者對所查詢事項不清楚的，可以主動與相關部門或者工作人員聯系，告知所要走訪的部門、場所、電話以及所要尋找的工作人員姓名；對於電話詢問者，告知其相應的部門、地點、電話號碼和要尋找的工作人員的姓名。存在壹些問題，單位室部分工作人員工作安排不合理，導致其他部門的人來我局辦事找不到工作人員的現象；雖然工作效率提高了，但離要求還有差距。
第二，行政執法。
活動開展以來，我局按照國家技術監督局關於嚴格執行“五公開”、“十禁止”和省局“八禁止”的規定，對執法人員行為提出嚴格要求，嚴格責任追究，層層督辦，所有案件實行偵審執法分離。每次執法活動都發放質量技術監督跟蹤監督卡。公務員從九個方面進行約束。活動開展以來，我局在規定時限內辦理行政案件92件，立案50件，結案46件。無行政復議和行政訴訟案件，無錯案。在我縣近期行政機關政風評議的第壹階段，我們順利通過了民主測評。存在的問題是部分執法人員辦案能力不強，執法過程中法律法規宣傳不夠。
第三，源頭監管。
經過自查，我局采取有效措施對食品和專用設備進行源頭監管，通過劃分區域履行職責，建立食品監管工作機制，建立企業機制，利用多種形式幫助企業加強質量管理，增強質量法制意識，建立分類分級管理制度，對全縣90家食品生產企業進行分類分級管理。根據企業規模、設備和生產條件、產品安全風險程度、日常監督檢查、年審等情況，進行了綜合質量安全評價，分為A、b級，主要問題是:在源頭監管方面，對小作坊企業的源頭管理措施不力，監管效果不明顯；執法隊伍“三員”建設有待加強；由於人員和經費有限，存在工作力度不夠、監管不到位等問題。特別是資金不足，無法開展大範圍的產品監督檢查，難以滿足日常監管的要求；無證查處力度不大，證後監管不力，企業信息采集不完整。
四。技術服務。
活動開展以來，在為企業和群眾辦理生產許可證、認證認可、企業代碼證、條碼證、標準備案過程中，嚴格按照相關法律法規和規範程序，依法行政、依法服務，打造“綠色通道”。采取“提前提醒”服務；“預約上門”服務；“特事特辦、急事快辦”的特色服務同時，結合政務公開工作，將部門職責、服務流程等內容上墻公示。真正做好壹門；遵守規定的程序，支付規定的費用，完成壹件事；在日期內完成壹件事。存在的問題是由於人員素質的限制，服務質量有待提高，服務意識有待進壹步加強。
動詞 （verb的縮寫）廉政活動開展以來，我局嚴格執行廉政建設工作，加大監管力度，與各單位、各班子簽訂廉政建設目標責任書，將廉政建設納入目標考核，實行壹票否決。
經自查，我局全體工作人員在監管、執法、服務過程中無違紀行為。
針對自查查出的問題，我局黨組目前正在研究制定整改方案，爭取下壹階段全部整改到位。