增值稅發票開具軟件Tax UKEY版主要功能模塊的使用
2.解壓下載的壓縮包，解壓後點擊增值稅發票開票軟件(tax UKey版)安裝程序。請使用exe來安裝它。
單擊安裝程序，然後單擊“自定義安裝”以更改安裝路徑。安裝完成後，桌面上會生成兩個圖標。
第二部分系統初始化和登錄設置
壹、系統註冊
步驟1安裝系統後，單擊桌面上生成的快捷圖標。
進入系統界面後，彈出稅務Ukey密碼輸入框，如圖。正確輸入tax Ukey的密碼(初始密碼為8 ^ 8)，進入“密碼設置”界面，tax Ukey密碼輸入窗口，數字密碼和管理員密碼設置窗口。
密碼輸入和修改數字證書的註意事項:
稅務數字證書密碼初始密碼(88888888)。首次登錄時，需要修改稅務數字證書的密碼:在驗證數字證書的密碼字段輸入初始密碼，然後在修改數字證書的密碼字段輸入兩次新密碼。
第二步:正確輸入數字證書密碼和管理員密碼後，點擊下壹步，進入基本信息設置界面，設置企業基本信息。
基本信息設置窗口。
第三步正確輸入企業基本信息後，點擊“下壹步”進入參數設置窗口，系統自動配置默認系統。納稅人可以根據實際情況選擇修改或不修改。確認後，點擊“下壹步”。
參數設置窗口
步驟4設置參數後，單擊“下壹步”按鈕，等待初始化完成。
第五步:初始化完成後，進入登錄界面。
二、系統登錄:
操作步驟:
第壹步:啟動系統，正確輸入tax Ukey密碼(如果勾選了“記住密碼”，就不需要每次登錄系統都輸入tax Ukey密碼)，然後進入系統登錄界面。
第二步:在“用戶名”欄的下拉列表框中選擇壹個操作員，在“用戶密碼”欄中輸入正確的密碼(登錄時或參數設置時設置的密碼，如果未設置，默認密碼為空)，然後點擊“登錄”按鈕，登錄系統主界面。登錄窗口
三、編碼設置:
客戶代碼:
點擊客戶編碼，進入客戶編碼編輯界面，點擊左上角的增加按鈕，增加客戶信息類別。
單擊添加以添加客戶信息，其中姓名是必需的，然後單擊立即提交以保存信息。
客戶代碼增加
商品代碼:
點擊自定義商品和服務編碼，進入編碼設置界面，選擇商品編碼類別，輸入商品信息，點擊立即提交，保存商品編碼。
選擇壹種商品，點擊【分配編碼】，進入稅收分類編碼設置界面。
您可以從左側的稅務分類代碼表中選擇，也可以通過在右側輸入關鍵字來選擇稅務分類代碼。選擇稅分類編碼後，點擊確定保存，完成商品信息錄入。
商品代碼增加
第三部分發票管理
壹、填寫正面發票。
操作步驟:
第壹步:點擊菜單項“發票管理/正面發票填開/增值稅普通發票”，打開“增值稅普通發票填開”窗口，選擇收款方式，手工檢查發票編碼和號碼是否與紙質發票壹致。
發票填寫編號確認窗口
描述:
在填寫各類發票時，系統會根據待開具發票的先後順序，自動彈出待開具同類發票的確認窗口。
當系統有多張同類發票時，默認按段號順序調用發票。即當前發票開出後，系統會自動調出下壹張同類發票填寫，也可以手工選擇其他發票段開票。
發票填制界面:由以下三個主要部分組成:
A.買方公司信息區:用於填寫買方的相關信息。
B.商品信息區:用於填寫所售商品的詳細信息、列表、折扣等。
C.其他信息:銷售公司信息、發票類別編碼、編號、開票日期、密文、備註欄、出票人，均由系統自動生成，無需用戶填寫；收款人、審核人是可修改項，可以帶出。
填寫負發票:
第壹步:點擊菜單項“發票管理/填開負發票/增值稅負發票”，彈出發票編碼和發票號錄入確認界面，如圖。
發票代碼和發票號碼輸入確認界面
增值稅發票開具軟件Tax UKEY版主要功能模塊的使用
第二步:在此窗口直接填寫負發票對應的正發票的發票類型、發票代碼和發票號。當兩項完全相同時，點擊下壹步，進入填寫界面。
第三步填寫發票代碼和發票號後，點擊“下壹步”，將根據填寫的發票顯示不同的確認窗口:
第四步:在確認發票填制界面上的所有信息正確無誤後，點擊“開具”按鈕，開具壹張負數發票。發行成功就行了。
註意:
1.填寫增值稅電子普通發票和負面發票的操作方法與增值稅普通發票相同。
2.負發票抵扣遵循規則:增值稅普通發票和增值稅電子普通發票可以相互抵扣，也可以抵扣增值稅普通發票(卷)，但增值稅普通發票(卷)不能抵扣這兩種票。
二。填寫增值稅專用票紅字信息表。
操作步驟:
第壹步:點擊“紅字發票管理/填寫增值稅發票紅字信息表”，彈出紅字發票信息表信息選擇界面，如圖。
紅字發票信息表的信息選擇
第二步:在紅字發票信息表信息選擇界面，默認選擇買方申請。
當買方申請開具紅字專用發票時，根據對應的藍字專用發票抵扣增值稅銷項稅額，可以分為抵扣和不抵扣兩種方式:
(1)選擇扣除時，選擇發票類型後不需要填寫對應的藍色發票代碼和發票號，點擊“下壹步”進入填寫界面，如圖。
紅字發票信息表的信息選擇
買方申請已扣除時填寫界面。
(2)選擇不抵扣時，應根據實際情況檢查原藍字發票的計稅方式、是否為成品油專用發票等信息，並填寫相應的藍字發票代碼和編號。點擊“下壹步”進入填寫界面。
買方申請不扣時填寫界面。
第三步申請時，買家信息自動帶出，不可修改，其他項目需要手工填寫。
第四步，納稅人可以通過兩種方式對填寫好的紅字信息表進行申請審批:壹種是打印並導出到稅務機關進行處理；另壹種方式，可以直接使用“上傳”按鈕在線上傳，稅務機關會自動或手動審核。上傳提示為“審核成功”後，可以直接在“增值稅專用票紅字信息表”中下載審核通過的信息表，開具紅字發票。
三。增值稅專用票紅字信息表_查詢/審批下載
點擊發票管理/紅字發票管理/增值稅發票紅字信息表_查詢，彈出紅字發票信息表修改_查詢導出界面。設置查詢日期後，點擊〖查詢〗按鈕，系統將依次顯示設置日期範圍內的發票明細。在該界面中，您可以查看詳細信息，修改、刪除和導出信息表。
點擊“發票管理/紅字發票管理/增值稅發票紅字信息表審批下載”菜單，打開“紅字信息表下載-增值稅”界面，設置下載保存地址，在申請日期後點擊“下載”按鈕，系統將在設定的日期範圍內自動下載上傳到本地的紅字信息表，並保存在設定的“下載保存地址”中。
紅字信息表下載結果界面
註意:審核通過的紅字信息表可以直接下載成功。
第四部分網上復印納稅申報表
匯總上傳/回寫監控
進入開票系統，點擊軟件首頁流程導航窗口中的數據管理/數據處理/匯總上傳或點擊匯總上傳圖標按鈕，進入匯總上傳窗口，納稅人可根據需要匯總上傳匯總待報發票，如圖，點擊“上報匯總”按鈕上報匯總發票數據，點擊“更新監控”按鈕將發票監控數據信息更新至tax Ukey。
匯總上傳/回寫監控
第五部分系統維護
壹、電子發票配置
點擊“系統設置/系統參數設置/參數設置/電子發票配置”菜單項，打開電子發票配置項，填寫相應的配置項，點擊“確定”。格式文件服務器的地址和內容端口將從配置文件中獲取並根據企業稅務機關自動填寫，可以手工修改。
二、經營者管理
通過管理員，在該模塊中管理管理員和制票員的信息，包括添加、刪除、修改相關管理員和制票員的姓名和密碼，分配操作計費系統的權限。
第三，數據備份和恢復
點擊系統維護-數據備份恢復-數據備份。